目 录
第一部分 2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2023年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2023年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
四川省大英县中等职业技术学校
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 四川省大英县中等职业技术学校职能简介
1.负责全县职业高中的学历教育和职业技术的专业培训。
2.承担全县就业和再就业培训。
3.实施短期职业技术培训。
（二）四川省大英县中等职业技术学校2023年重点工作
1.抓好重点工程建设，增强办学特色
专业建设是职业学校做大做强的关键，也是拓展职业学校内涵发展的途径。本年度，将提质培优、三名工程创建作为重点工程，用3年的时间，将汽车运用与维修、机械加工技术建设为名专业，同时辐射其它专业。将机械专业实训基地建设成智能制造实训基地，同时辐射校内其他实训基地。专业内涵建设进一步增强，学校的影响力进一步提升。
2.加强教学常规管理，提高教学质量
强化常规管理，向高质量的管理要效率。把常规教学各环节落到实处，是保证教学质量的关键，教务处将继续配合学校督导室加强对各教学环节的检查和督促，保证教师“教”的常规和学生“学”的常规都能得到落实，并把检查结果作为教师评价的主要依据。2023年，力争单招考试和对口升学考试再创佳绩。
3.加大双师型队伍建设，提升教师素质
以参加教师教学能力和班主任能力大赛为契机，强化教师技能培训，切实有效地提高教师教学水平、技能水平。今年我校派出专业教师参加了省市等各级培训，通过他们的辐射，给专业开拓了视野，5月份我们将组织教师带队参加省市举办的教师教学能力大赛和班主任能力大赛，着力推进专业课教学改革，提高课程教学质量。
4.突出学生技能，加大学生技能培养力度
以省市学生技能大赛为突破点，对省市学生技能大赛早布局、早安排、早练习，落实到人，力争全面参赛并取得好成绩，充分突出职校生涯以技能为本的原则。
5. 突出学生主体地位，发挥教科研先导作用
突出学生的主体地位、培养学生实践能力和人文素养为重点，开展教科研工作，落实科研计划，具体实施市级科研课题的研究，规范管理。2023年完成县级课题4个，市级课题1个，省级课题中期验收优秀，力争申报一个国家级课题。
6. 加强行为规范教育，培养思想行为合格的中职生
以创建文明校园和“五项”专题教育为契机，加强学生的思想、行为教育，融思想教育和行为教育于活动中，继续开展好“五周四节”活动，力争使学校的每一位学生成为讲文明，懂礼貌，积极向上，朝气蓬勃的新时代中职生。
7.全力整治宿舍乱象，改进住校生安全管理。
健全学生宿舍管理制度，配齐专职宿舍管理员。加强学生宿舍用电、照明、消防、设备设施等方面的安全隐患排查和整治。
8.强化安全意识教育，做好“9+3”工作。
学校德育办要严格按照《四川省中等职业学校突发事件应急预案》和《四川省藏区免费中等职业教育计划实施学校稳定工作方案（试行）》的要求，采取各种有效措施，努力消除安全隐患，切实做好安全事故防范工作、稳定工作和突发事件的应对工作，确保学校安全稳定。
二、部门预算单位构成
四川省大英县中等职业技术学校是一级预算单位，没有下属二级单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，四川省大英县中等职业技术学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省大英县中等职业技术学校，2023年收支总预算2701.88万元，较2022年收支预算总数减少了355.21万元，主要是2022年预算中包含了2021年度结转结余。
（一）收入预算情况
四川省大英县中等职业技术学校2023年收入预算2701.88万元，其中：一般公共预算拨款收入2611.68万元，占96.66%；其他收入90.20万元，占3.34%。
（二）支出预算情况
四川省大英县中等职业技术学校2023年支出预算2701.88万元，其中：基本支出2701.88万元，占100%。
四、财政拨款收支预算情况说明
四川省大英县中等职业技术学校，2023年收支总预算2611.68万元，较2022年收支预算总数减少298.26万元，主要是2022年预算中包含了2021年度结转结余。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2611.68万元；支出包括：一般公共服务支出2,094.68万元、社会保障和就业支出239.13万元、卫生健康支出109.08万元、住房保障支出168.79万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
四川省大英县中等职业技术学校，2023年收支总预算2701.88万元，较2022年收支预算总数减少355.21万元，主要是2022年预算中包含了2021年度结转结余。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出2094.68万元，占77.52%；社会保障和就业支出239.13万元，占8.85%；卫生健康支出109.08万元，占4.04%；住房保障支出168.79万元，占6.25%；其他支出90.20万元，占3.34%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务2050302中等职业教育， 2023年预算数为2094.68万元，主要用于：教师工资福利、公业务费等支出。
2. 一般公共服务2059999其他支出，2023年预算数为90.20万元，主要用于：学生课本实训等费用。
3. 一般公共服务2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，2023年预算数为225.06万元，主要用于：教师养老保险缴费支出。
4. 一般公共服务2089999其他社会保障和就业支出，2023年预算数为14.07万元，主要用于：教师失业保险缴费支出。
5. 一般公共服务2101102事业单位医疗，2023年预算数为105.49万元，主要用于：教师工伤、医疗保险缴费支出。
6. 一般公共服务2101199其他行政事业单位医疗支出，2023年预算数为3.59万元，主要用于：教师大额补充保险缴费支出。
7. 一般公共服务2210201住房公积金，2023年预算数为168.79万元，主要用于：教师公积金缴费支出。
8. 一般公共服务205999其他支出：90.20万元，主要用于：学生课本实训资料等支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
四川省大英县中等职业技术学校2023年一般公共预算基本支出2611.68万元，其中：
人员经费1979.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
公用经费632.01万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
四川省大英县中等职业技术学校2023年收入预算2701.88万元，其中：一般公共预算拨款收入2611.68万元，占96.66%；其他收入90.20万元，占3.34%。
（二）支出预算情况
四川省大英县中等职业技术学校2023年支出预算2701.88万元，其中：基本支出2701.88万元，占100%。
四、财政拨款收支预算情况说明
四川省大英县中等职业技术学校，2023年收支总预算2611.68万元，较2022年收支预算总数减少298.26万元，主要是2022年预算中包含了2021年度结转结余。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2611.68万元；支出包括：一般公共服务支出2,094.68万元、社会保障和就业支出239.13万元、卫生健康支出109.08万元、住房保障支出168.79万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
四川省大英县中等职业技术学校，2023年收支总预算2701.88万元，较2022年收支预算总数减少355.21万元，主要是2022年预算中包含了2021年度结转结余。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出2094.68万元，占77.52%；社会保障和就业支出239.13万元，占8.85%；卫生健康支出109.08万元，占4.04%；住房保障支出168.79万元，占6.25%；其他支出90.20万元，占3.34%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务2050302中等职业教育， 2023年预算数为2094.68万元，主要用于：教师工资福利、公业务费等支出。
2. 一般公共服务2059999其他支出，2023年预算数为90.20万元，主要用于：学生课本实训等费用。
3. 一般公共服务2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，2023年预算数为225.06万元，主要用于：教师养老保险缴费支出。
4. 一般公共服务2089999其他社会保障和就业支出，2023年预算数为14.07万元，主要用于：教师失业保险缴费支出。
5. 一般公共服务2101102事业单位医疗，2023年预算数为105.49万元，主要用于：教师工伤、医疗保险缴费支出。
6. 一般公共服务2101199其他行政事业单位医疗支出，2023年预算数为3.59万元，主要用于：教师大额补充保险缴费支出。
7. 一般公共服务2210201住房公积金，2023年预算数为168.79万元，主要用于：教师公积金缴费支出。
8. 一般公共服务205999其他支出：90.20万元，主要用于：学生课本实训资料等支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
四川省大英县中等职业技术学校2023年一般公共预算基本支出2611.68万元，其中：
人员经费1979.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
公用经费632.01万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
四川省大英县中等职业技术学校2023年“三公”经费财政拨款预算数2.42万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.42万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
公务接待与上年持平。2023年公务接待费计划用于学校互相交流学习接待等。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
四川省大英县中等职业技术学校2023年“培训费”“差旅费”财政拨款预算数27.24万元，其中：培训费8.4万元，差旅费18.84万元。与上年持平。
九、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四川省大英县中等职业技术学校2023年“三公”经费财政拨款预算数2.42万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.42万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
公务接待与上年持平。2023年公务接待费计划用于学校互相交流学习接待等。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
四川省大英县中等职业技术学校2023年“培训费”“差旅费”财政拨款预算数27.24万元，其中：培训费8.4万元，差旅费18.84万元。与上年持平。
九、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
