大英县河边初级中学校
2023年部门预算
2023年部门预算
目 录
第一部分 2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2023年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2023年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
大英县河边初级中学校
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本情况
1、大英县河边初级中学校地处大英县河边镇，现有教职员工57人，学生696人，主要服务区域为大英县河边镇街村及河边镇马头、福禄、八里办事处。
2、主要职能
实施初中义务教育，促进基础教育发展。
（二）大英县河边初级中学校2023年重点工作
1、以小组建设为抓手，推进课堂改革，探索增值评价，摸索“五育融合'教育路径。擦亮篮球特色教育品牌，教学质量再上台阶。
2、实施青蓝工程，抓教师业务培训，提升指教能力，为青年教师储势赋能，促进教师发展。
3、改善办学条件，完善学生洗浴设施，改扩建男生宿舍，尽快立项，力争暑期开工建设。
二、部门预算单位构成
大英县河边初级中学校属一级预算单位，无下属预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大英县河边初级中学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，2023年收支总预算823.62万元，较2022年收支预算总数减少104.95万元，主要是2023年未安排项目经费预算。
（一）收入预算情况
大英县河边初级中学校2023年收入预算823.62万元，其中：一般公共预算拨款收入823.62万元，占100%。
（二）支出预算情况
大英县河边初级中学校2023年支出预算823.62万元，其中：基本支出823.62万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大英县河边初级中学校，2023年收支总预算823.62万元，较2022年收支预算总数增加33.91万元，主要是教师正常薪级增资和职称晋升、岗位晋升增加工资。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入823.62万元；支出包括：教育支出634.48万元、社会保障和就业支出87.51万元、卫生健康支出39.86万元、住房保障支出61.77万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大英县河边初级中学校，2023年收支总预算823.62万元，较2022年收支预算总数增加33.91万元，主要是教师正常薪级增资和职称晋升、岗位晋升增加工资。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出634.48万元，占77.04%；社会保障和就业支出87.51万元，占10.62%；卫生健康支出39.86万元，占4.84%；住房保障支出61.77万元，占7.5%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、教育支出(类) 普通教育(款)初中教育(项): 2023年预算数为634.48万元，主要用于：单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：2023年预算数为87.51万元，机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：2023年预算数为39.86万元，主要用于安排的事业人员基本医疗保险缴费经费。
4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2023年预算数为61.77万元，主要用于教职工住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
大英县河边初级中学校2023年一般公共预算基本支出823.62万元，其中：
人员经费737.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
商品和服务支出82.88万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
资本性支出3万元，主要用于办公设备购置。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大英县河边初级中学校2023年“三公”经费财政拨款预算数0.7万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.7万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。
（二）公务接待费较与2022年预算持平 。
2023年公务接待费计划用于指导检查及学习交流工作用餐。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2023年安排公务用车购置费0万元。
2023年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
大英县河边初级中学2023年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数8.1万元，其中：会议费0.1万元，培训费3.5万元，差旅费4.5万元。
（一）会议费较2022年预算下降50%。主要原因是学校压缩开支，减少会议次数。
（二）培训费 与2022年预算持平。
（三）差旅费较 与2022年预算持平。
九、政府性基金预算支出情况说明
大英县河边初级中学2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
大英县河边初级中学2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
- 机关运行经费
（二）政府采购情况
2023年，大英县河边初级中学校安排政府采购预算3万元，主要用于采购办公桌、椅等办公设备。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，大英县河边初级中学校有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
四）预算绩效情况
2023年大英县河边初级中学校开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算69.6万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算69.6万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6、教育支出(类) 普通教育(款)初中教育(项):指单位正常运转的基本支出,保障学校正常教育、教学秩序的开展。
7、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的住房公积金支出。
