大英县隆盛镇初级中学校
2023年部门预算
目 录
第一部分 2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2023年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2023年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
大英县隆盛镇初级中学校
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 『大英县隆盛镇初级中学校』职能简介
1.加强管理，不断增强学校的凝聚力、战斗力和创新力
2.全面实施“立德树人”，开展丰富的校园文化活动
3.坚持以教学为中心，进一步落实教学常规，突出毕业班工作，努力提升教学质量
（二）『大英县隆盛镇初级中学校』2023年重点工作
一是重抓教师教育理念的转变
二是强化课堂常规管理，向40分钟要质量
三是教研教改有声有色。我们本着“讲实效，切实际”的原则，采取灵活多样的形式，开展教研活动。
二、部门预算单位构成
『大英县隆盛镇初级中学校』下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，『大英县隆盛镇初级中学校』所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入609.64万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、其他收入0万元。支出包括：基本支出609.64万元。项目支出0万元。『大英县隆盛镇初级中学校单位名称』，2023年收支总预算609.64万元，较2022年收支预算总数减少6.74万元，主要是教师人数减少。
（一）收入预算情况
『大英县隆盛镇初级中学校』2023年收入预算609.64万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入609.64万元，占100%。
（二）支出预算情况
『大英县隆盛镇初级中学校』2023年支出预算609.64万元，其中：基本支出609.64万元，占支出预算100%；项目支出0万元，占支出预算0%。
四、财政拨款收支预算情况说明
『大英县隆盛镇初级中学校』，2023年收支总预算609.64万元，较2022年收支预算总数减少6.74万元，主要是教师人数减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入609.64万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、其他收入0万元；支出包括：基本工资支出416.93万元，一般公共服务支出53.04万元、社会保障和就业支出64.62万元、医疗卫生与计划生育支出29.43万元、住房保障支出45.62万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
『大英县隆盛镇初级中学校』，2023年收支总预算609.64万元，较2022年收支预算总数减少6.74万元，主要是教师人数减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务支出 53.04 万元，占8.7%；社会保障和就业支出 64.62 万元，占10.59%；医疗卫生与计划生育支出 29.43 万元，占4.82%；住房保障支出 45.62 万元，占7.48% 。
六、一般公共预算基本支出情况说明
『大英县隆盛镇初级中学校』2023年一般公共预算基本支出609.64万元，其中：
人员经费556.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金缴费。
公用经费53.04万元，主要包括：：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
『大英县隆盛镇初级中学校』2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
『大英县隆盛镇初级中学校』2023年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数8万元，其中：会议费1万元，培训费4万元，差旅费3万元。
（一）会议费与2022年预算持平。
（二）培训费与2022年预算持平。
（三）差旅费与2022年预算持平。
九、政府性基金预算支出情况说明
『大英县隆盛镇初级中学校』2023年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
十、国有资本经营预算支出情况说明
『大英县隆盛镇初级中学校』2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，『大英县隆盛镇初级中学校』无下属单位。
（二）政府采购情况
2023年，『大英县隆盛镇初级中学校』安排政府采购预算0万元。
『大英县隆盛镇初级中学校』2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，『大英县隆盛镇初级中学校』所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。购置地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置大型设备0台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上的大型设备。
（四）预算绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年『大英县隆盛镇初级中学校』全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
