大英县玉峰镇初级中学校
2023年部门预算
目 录
第一部分 2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2023年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2023年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
大英县玉峰镇初级中学校
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 大英县玉峰镇初级中学校 职能简介
根据党的方针、政策和教育章程，实施初中义务教育，促进基础教育发展、保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务。
（二） 大英县玉峰镇初级中学校 2023 年重点工作
一、继续加强教师队伍建设
二、创新德育举措，务求德育实效
三、夯实党建，资助，乡村振兴，全面加强党风廉政教育
四、狠抓教育教学工作，努力提升教育教学质量
五、是搞好学校基本建设，努力改善办学条件
六、是以人为本，全力打造和谐校园
七、加强宣传报道及时性和后勤工作求实性
二、部门预算单位构成
大英县玉峰镇初级中学校是大英县教育和体育局下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则， 大英县玉峰镇初级中学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入518.43万元；支出包括：教育支出399.13万元、社会保障和就业支出55.16万元；卫生健康支出25.19万元；住房保障支出38.94万元，2023年收支总预算518.43万元，较2022年收支预算总数 减少 54.32万元，主要是因为学生，教师人数的减少导致相应费用就减少。
（一）收入预算情况
大英县玉峰镇初级中学校2023年收入预算518.43万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入518.43万元，占100%；
（二）支出预算情况
大英县玉峰镇初级中学校2023年支出预算518.43万元，其中：基本支出518.43万元，占100%；项目支出0元，占0%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大英县玉峰镇初级中学校2023年收支总预算518.43万元，较2022年收支预算总数 减少54.32万元，主要是因为学生，教师人数的减少导致相应费用就减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入518.43万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出399.13万元、社会保障和就业支出55.16万元、卫生健康支出25.19万元、住房保障支出38.94万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大英县玉峰镇初级中学校2023年收支总预算518.43万元，较2022年收支预算总数 减少54.32万元，主要是因为学生，教师人数的减少导致相应费用就减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出399.13万元，占76.99%；社会保障和就业支出55.16万元，占10.64%；卫生健康支出25.19万元，占4.86%；住房保障支出38.94万元，占7.51%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（205 类）（2款）（3项）初中教育：2023年预算数为399.13万元，主要用于教职工工资。
2. 一般公共服务 （208类）（5款）（5项）机关事业单位基本养老保险缴费支出： 2023年预算数为51.92万元，主要用于教职工养老保险缴费。
3.一般公共服务（208 类）（99款）（99项）其他社会保障和就业支出：2023年预算数为3.24万元，主要用于教职工其他社会保障缴费。
4.一般公共服务（210 类）（11款）（2项）事业单位医疗：2023年预算数为24.34万元，主要用于教职工医疗保险缴费。
5.一般公共服务（210类）（11款）（99项）其他行政事业单位医疗支出：2023年预算数为0.86万元，主要用于其他单位教职工医疗保险缴费。
6.一般公共服务（221类）（2款）（1项）住房公积金：2023年预算数为38.94万元，主要用于教职工住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
大英县玉峰镇初级中学校2023年一般公共预算基本支出518.43万元，其中：
人员经费465.56万元，主要包括：基本工资203.74万元、津贴补贴22.07万元、社会保险缴费4.10万元、绩效工资114.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.92万元、职工基本医疗保险缴费24.34万元、住房公积金缴费38.94万元、其他工资福利支出6.00万元。
公用经费52.88万元，主要包括：办公费11.29万元、印刷费3.20万元、咨询费0.50万元、手续费0.50万元、水费3.50万元、电费3.50万元、邮电费1.00万元、物业管理费1.80万元、差旅费2.50万元、维修（护）费2.50万元、租赁费0.50万元、培训费2.53万元、公务接待费0.8万元、专用材料费2.50万元、劳务费0.5万元、工会经费3.89万元、福利费6.11万元、其他交通费0.8万元、其他商品和服务支出1.25万元、办公设备购置费3.70万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大英县玉峰镇初级中学校2023年“三公”经费财政拨款预算数0.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较 2022 年预算与 2023 年预算持平 。
（二）公务接待费较 2022 年预算与 2023 年预算持平 。
2023年公务接待费计划用于期末外校教师监考。
（三）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算与 2023 年预算持平。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2023年安排公务用车购置费0万元。
2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
大英县玉峰镇初级中学校2023年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数5.03万元，其中：会议费0万元，培训费2.53万元，差旅费2.5万元。
（一）会议费无。
（二）培训费较 2022 年预算与 2023 年预算持平 。
（三）差旅费较 2022 年预算与 2023 年预算持平 。
九、政府性基金预算支出情况说明
大英县玉峰镇初级中学校2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
大英县玉峰镇初级中学校2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，大英县玉峰镇初级中学校本部门单位均为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
大英县玉峰镇初级中学校，2023年安排政府采购预算3.7万元，主要用于采购电脑台式机3台计1.5万元；便携式计算机2台计1.4万元；柜式空调1台0.7万元；碎纸机1台计0.1万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，大英县玉峰镇初级中学校所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上的大型设备。
（四）预算绩效情况
2023年大英县玉峰镇初级中学校开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
