大英县蓬莱镇古柏小学校
2023年部门预算
目 录
第一部分 2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2023年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2023年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
大英县蓬莱镇古柏小学校
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）古柏小学职能简介
（一） 『大英县蓬莱镇古柏小学校职能简介』
1.实施九年义务教育，促进基础教育发展。
2.完成九年教育教学工作任务，促进学生身心健康发展。
（二）『大英县蓬莱镇古柏小学校』2023年重点工作
一是加强干部队伍建设
二是继续加大教师队伍建设力度
三是创新德育举措，务求德育实效
四是突出教学重心，提高教学质量
五是继续加大安全工作力度
六是搞好学校基本建设，努力改善办学条件
七是以人为本，全力打造和谐校园
八是做好宣传工作，加强形象建设
九是以创建教育均衡发展县为契机，加强学籍管理，巩固提高两基成果
二、部门预算单位构成
古柏小学是大英县教育和体育局下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，古柏小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入482.57万元；支出包括：教育支出370.35万元、社会保障和就业支出51.9万元；卫生健康支出23.69万元；住房保障支出36.63万元，2023年收支总预算482.57万元，较2022年收支预算总数减少76.42万元，主要是课后延时服务费和教育质量提升奖、保教费等未纳入预算。
（一）收入预算情况
古柏小学2023年收入预算482.57万元，其中：上年结转0.01万元，占0.002%；一般公共预算拨款收入482.57万元，占99.998%；
（二）支出预算情况
古柏小学2023年支出预算482.57万元，其中：基本支出482.57万元，占100%；项目支出0元，占0%。
四、财政拨款收支预算情况说明
古柏小学2023年收支总预算482.57万元，较2022年收支预算总数减少76.42万元，主要是课后延时服务费和教育质量提升奖、保教费等未纳入预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入482.56万元、上年结转一般公共预算拨款收入0.01万元；支出包括：一般公共服务支出370.35万元、社会保障和就业支出51.9万元、卫生健康支出23.69万元、住房保障支出36.63万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
古柏小学2023年收支总预算482.57万元，较2022年收支预算总数减少76.42万元，主要是课后延时服务费和教育质量提升奖、保教费等未纳入预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出370.35万元，占76.75%；社会保障和就业支出51.9万元，占10.76%；卫生健康支出23.69万元，占4.9%；住房保障支出36.63万元，占7.59%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（205类）（2款）（2项）小学教育：2023年预算数为370.35万元，主要用于教职工工资。
2. 一般公共服务（208类）（5款）（5项）机关事业单位基本养老保险缴费支出： 2023年预算数为48.84万元，主要用于教职工养老保险缴费。
3.一般公共服务（208类）（99款）（99项）其他社会保障和就业支出：2023年预算数为3.05万元，主要用于教职工其他社会保障缴费。
4.一般公共服务（210类）（11款）（2项）事业单位医疗：2023年预算数为22.9万元，主要用于教职工医疗保险缴费。
5.一般公共服务（210类）（11款）（99项）其他行政事业单位医疗支出：2023年预算数为0.79万元，主要用于其他单位教职工医疗保险缴费。
6.一般公共服务（221类）（2款）（1项）住房公积金：2023年预算数为36.63万元，主要用于教职工住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
大英县蓬莱镇古柏小学校2023年一般公共预算基本支出482.57万元，其中：
人员经费452.05万元，主要包括：基本工资191.89万元、津贴补贴20.64万元、社会保险缴费3.84万元、绩效工资105.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.84万元、职工基本医疗保险缴费22.9万元、住房公积金缴费36.63万元、其他工资福利支出21.9万元。
公用经费30.52万元，主要包括：办公费5.47万元、印刷费2.3万元、手续费0.23万元、水费0.55万元、电费3.25万元、邮电费0.35万元、差旅费1.18万元、维修（护）费1.38万元、租赁费0.5万元、会议费0万元、培训费1.4万元、接待费0.46万元、专用材料费0万元、劳务费1.15万元、委托业务费0万元、工会经费3.66万元、福利费5.76万元、其他交通费0.35万元、其他商品和服务支出2.53万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大英县蓬莱镇古柏小学校2023年“三公”经费财政拨款预算数0.46万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.46万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2023年预算与2022年预算持平。
（二）公务接待费较2023年预算与2022年预算持平。
2023年公务接待费计划用于期末外校教师监考。
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算与2022年预算持平。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2023年安排公务用车购置费0万元。
2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
大英县蓬莱镇古柏小学校2023年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数2.58万元，其中：会议费0万元，培训费1.4万元，差旅费1.18万元。
（一）会议费较2023年预算与2022年预算持平。
（二）培训费较2023年预算减少7.1%。主要原因是培训活动次数、参与人员减少。
（三）差旅费较2023年预算减少1.7%。主要原因是出差人员较少。
九、政府性基金预算支出情况说明
古柏小学2023今年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
古柏小学2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，古柏小学本部门单位均为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
古柏小学2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，古柏小学所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上的大型设备0台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2023年古柏小学开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
