大英县蓬莱镇红林小学校
2023年部门预算
目 录
第一部分 2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2023年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2023年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
大英县蓬莱镇红林小学校
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）红林小学职能简介
一是实施小学义务教育，促进基础教育发展。
二是完成小学阶段教学任务，对学生进行思想品德的教育，培养学生爱劳动、爱学习、讲诚信、热爱生活、热爱祖国、热爱党的合格人才。
（二）红林小学2023年重点工作
一是加强干部队伍建设
二是继续加大教师队伍建设力度
三是创新德育举措，务求德育实效
四是突出教学中心，提高教学质量
五是继续加大安全工作力度
六是搞好学校基本建设，努力改善办学条件
七是以人为本，全力打造和谐校园
八是做好宣传工作，加强形象建设
九是以创建教育均衡发展县为契机，加强学籍管理，巩固提高两基成果
二、部门预算单位构成
红林小学是大英县教育和体育局下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，红林小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入389.81万元；支出包括：教育支出295.42万元、社会保障和就业支出43.69万元；卫生健康支出19.87万元；住房保障支出30.84万元，2023年收支总预算389.81万元，较2022年收支预算总数增加0.8万元，主要是增加了教师人员经费。
（一）收入预算情况
红林小学2023年收入预算389.81万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入389.81万元，占100%；
（二）支出预算情况
红林小学2023年支出预算389.81万元，其中：基本支出389.81万元，占100%；项目支出0元，占0%。
四、财政拨款收支预算情况说明
红林小学2023年收支总预算389.81万元，较2022年收支预算总数增加0.8万元，主要是增加教师人员经费。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入389.81万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出295.42万元、社会保障和就业支出43.69万元、卫生健康支出19.87万元、住房保障支出30.84万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
红林小学2023年收支总预算389.81万元，较2022年收支预算总数增加0.8万元，主要是增加教师人员经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出295.42万元，占75.79%；社会保障和就业支出43.69万元，占11.21%；卫生健康支出19.87万元，占5.09%；住房保障支出30.84万元，占7.91%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（205类）（2款）（2项）小学教育：2023年预算数为295.42万元，主要用于教职工工资。
2. 一般公共服务（208类）（5款）（5项）机关事业单位基本养老保险缴费支出： 2023年预算数为41.12万元，主要用于教职工养老保险缴费。
3.一般公共服务（208类）（99款）（99项）其他社会保障和就业支出：2023年预算数为2.57万元，主要用于教职工其他社会保障缴费。
4.一般公共服务（210类）（11款）（2项）事业单位医疗：2023年预算数为19.27万元，主要用于教职工医疗保险缴费。
5.一般公共服务（210类）（11款）（99项）其他行政事业单位医疗支出：2023年预算数为0.59万元，主要用于其他单位教职工医疗保险缴费。
6.一般公共服务（221类）（2款）（1项）住房公积金：2023年预算数为30.84万元，主要用于教职工住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
大英县蓬莱镇红林小学校2023年一般公共预算基本支出389.81万元，其中：
人员经费373.26万元，主要包括：基本工资170.29万元、津贴补贴16.83万元、社会保险缴费3.16万元、绩效工资80.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.12万元、职工基本医疗保险缴费19.27万元、住房公积金缴费30.84万元、其他工资福利支出11.09万元。
公用经费16.55万元，主要包括：办公费2.5万元、印刷费0.5万元、手续费0.1万元、水费0.15万元、电费1.0万元、邮电费0万元、差旅费1.0万元、维修（护）费1.0万元、会议费0万元、培训费0.5万元、接待费0.2万元、专用材料费0万元、劳务费0.5万元、委托业务费0万元、工会经费3.08万元、福利费5.11万元、其他交通费0.2万元、其他商品和服务支出0.7万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大英县蓬莱镇红林小学校2023年“三公”经费财政拨款预算数0.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2022年预算与2023年预算持平。
（二）公务接待费较2022年预算与2023年预算持平。
2023年公务接待费计划用于期末外校教师监考。
（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算与2023年预算持平。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2023年安排公务用车购置费0万元。
2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
大英县蓬莱镇红林小学校2023年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数1.5万元，其中：会议费0万元，培训费0.5万元，差旅费1.0万元。
（一）会议费较2022年预算与2023年预算持平。
（二）培训费较2022年预算减少17%。主要原因是培训活动次数、参与人员减少。
（三）差旅费较2022年预算与2023年预算持平。
九、政府性基金预算支出情况说明
红林小学2023今年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
红林小学2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，红林小学本部门单位均为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
红林小学2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，红林小学所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上的大型设备0台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
