四川省大英县卓筒井安乐小学校
2023年部门预算公开
2023年部门预算公开
目 录
第一部分 2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2023年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2023年部门预算绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
四川省大英县卓筒井镇安乐小学校
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能：实施小学义务教育，促进基础教育发展。
（二）2023年重点工作完成情况。
1、负责辖区内小学阶段义务教育，搞好学校管理，提高教学质量。
2、遵守教育法律法规，依法办学，依法执教，规范管理使用印章、证书。杜绝乱收费、乱办班等违规行为。
3、积极开展教学科研、探索教改，不断提升办学质量和学校形象，圆满完成各项教育教学工作任务。
二、部门预算单位构成
本单位下设事业单位1个。在职人数20人，其中：专业技术人员20人；事业工勤人员0人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收 入244.84 万元，包括：一般公共预算拨款收入244.84万元、事业收入0万元；支出244.84万元，包括：教育支出192.05万元、社会保障和就业支出24.13万元、卫生健康支出10.56万元、住房保障支出18.10万元。本单位2022年收支总预算244.84万元，较2021年收支预算总数增加1.61万元，主要是教师工资调标增加。
（一）收入预算情况
本单位2022年收入预算244.84万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入244.84万元，占100%；其他收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
本单位2022年支出预算244.84万元，其中：基本支出244.84万元，占0%；项目支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算情况说明
本单位2022年收支总预算244.84万元，较2021年收支预算总数增加1.61万元，主要是教师工资调标增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入244.84万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：教育支出192.05万元、社会保障和就业支出24.13万元、卫生健康支出10.56万元、住房保障支出18.10万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2022年收支总预算244.84万元，较2021年收支预算总数增加1.61万元，主要是教师工资调标增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出192.05万元，占78.44%；社会保障和就业支出24.13万元，占9.86%；卫生健康支出10.56万元，占4.31%；住房保障支出18.10万元，占7.39%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共预算教育支出的普通教育2022年预算为192.05万元，主要用于本单位人员工资及公用支出费用。完成本年度正常的教育管理绩效目标工作任务。
2、一般公共预算的社会保障和就业支出2022年预算为24.13万元，主要用于本单位社会保障就业支出费用。
3、一般公共预算的卫生健康支出2022年预算为10.56万元，主要用于本单位医疗卫生保障支出费用。
4、一般公共预算的住房保障支出2022年预算为18.10万元，主要用于本单位职工住房公积金财政配套。
六、一般公共预算基本支出情况说明
本单位2022年一般公共预算基本支出244.84万元，其中：
人员经费211.91万元，主要包括：基本工资89.83万元、津贴补贴4.5万元、绩效工资56.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.13万元、住房公积金18.10万元、医疗保险10.56万元、其他社会保险缴费2.4万元、其他工资福利支出4.5万元。
公用经费14.71万元，主要包括：办公费5.12万元、手续费0万元、水费1.3万元、电费1.2万元、邮电费0.8万元、差旅费1.2万元、维修（护）费1.8万元、培训费0.85万元、专用材料费0万元、租赁费0万元、公务接待费0万元、劳务费0.6万元、工会经费1.8万元、福利费2.69万元、其他商品和服务支出0.55万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
本单位2022年“三公”经费财政拨款预算数0.28万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.28万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）、2022年没有因公出国出境情况，2021年也没有因公出国境，增长变化0%。
（二）、2022年没有公务用车购置，2021年也没有公务用车购置，增长变化0%。
（三）、2022年没有公务用车运行支出费用，2021年也没有公务用车运行支出费用，增长变化0%。部门现有公务用车0辆，2022年安排公务用车购置费0万元。
（四）、2022年公务接待费比2021年持平，主要用于对口单位交流学习及相关业务联系单位公务接待。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
四川省大英县卓筒井镇安乐小学校2022年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数2.65万元，其中：会议费0.6万元，培训费0.85万元，差旅费1.2万元。
（一）会议费2022年预算0.6万元，与2021年持平。
（二）培训费2022年预算0.85万元，与2021年持平。
（三）差旅费2022年预算1.2万元， 与2021年持平。
九、政府性基金预算支出情况说明
本单位2022年无政府性基金预算支出0万元。
十、国有资本经营预算支出情况说明
本单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2022年，本单位没有安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，本单位所属各预算单位共有车辆0辆，2022年部门预算安排车辆购置经费0万元。
（四）预算绩效情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年本单位全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
8. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
