目 录
第一部分 2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2021年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2021年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
大英县商务和经济合作局2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 县商务经合局职能简介
（1）主要职能
1.负责推进投资促进有关领域的经济合作（以下简称“经济合作”）。拟订并组织实施全县经济合作的政策规定、中长期规划和年度计划。
2.统筹指导全县投资促进工作。拟订并组织实施全县投资促进政策、中长期规划和年度计划。负责全县投资环境推介工作。统筹组织县级重大投资促进活动。牵头全县重大招商引资项目的促进和落实。组织和参与全县重点产业、重大项目的策划、包装、储备、推介、洽谈和服务工作。负责投诉接待工作，协调镇乡、园区和县直相关部门做好项目后续跟踪及服务工作。推进投资促进和管理服务网络体系建设。负责全县投资促进工作的信息搜集和对外宣传工作，建立和完善投资促进信息网络。
3.承担全县服务业发展工作的牵头协调职责，建立公开、平等、规范的服务业市场准入制度，全面落实税收优惠政策，加强政策性资金对服务业发展的支持，积极引导信贷资金和社会资本投入服务业，建立合理的服务业价格收费标准体系，加大服务业对外开放力度，加强服务业市场监督。
4.负责协调推进全县物流产业发展工作。组织贯彻落实现代物流业发展政策，推进物流产业结构调整，加快第三方物流发展。
5.贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易、外商投资和国际经济合作的法律、法规和方针、政策。拟订全县国内外贸易、外商投资和对外经济合作的政策措施、规范性文件和实施细则。拟订全县商务发展规划、年度计划并组织实施。加强各区域的商贸合作，推进贸易和投资便利化。
6.指导全县外商投资促进和管理工作。参与拟订外商投资政策措施、发展规划和改革方案并组织实施。统计分析全县外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。
7.指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
8.拟订规范市场运行和流通秩序的管理制度并组织实施。组织编制大宗商品批发市场规划，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。
9.牵头协调全县整顿和规范市场经济秩序工作，部署、指导和综合协调专项整治行动，督查督办涉及市场经济秩序案件的查处工作。对市场经济活动中的重大问题进行调研，推动商务领域信用体系建设，指导商业企业开展信用销售，建立市场诚信公共服务平台。按有关规定对特殊流通行业、药品流通行业进行监督管理。
10.拟订促进转变外贸增长方式的政策措施，指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，推进进出口贸易标准化工作。加强发展服务贸易相关工作，推进服务外包发展，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。
11.参与推进我县与国（境）内外相关区域合作。承担我县与国（境）内外相关区域经济合作活动的有关具体工作。承担推动我县与港澳台地区经贸合作有关工作。
12.承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制。
13.负责全县对外经济合作工作。提出建议并执行对外经济合作政策。依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等。承担境外投资管理的责任，协调外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作。执行国家、省、市、县对外援助任务。
14.负责我县各种商品交易会和经贸推介活动。指导管理以大英名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。
15.规划全县商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展。
16.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
17.完成县委和县政府交办的其他任务。
18.职能转变。建立健全体制机制，加强对全县经济合作的统筹，推进内资、外资招商有机融合发展。优化精准招商、精品招商、集群招商路径和方式，提升开放合作平台影响力，提高招商引资质量，发展壮大重点产业。深入实施外商投资管理体制改革，进一步改进外商投资管理，提高投资便利化水平。提升与发达地区经济合作层次，推动全县投资促进分工协作、错位发展。加强对重大引进项目的跟踪服务，完善县级重大引进项目激励机制。
19.有关职责分工。
（1）与县发展改革局的有关职责分工。县发展改革局负责编制重要工业品、原材料和重要农产品的进出口总量计划，县商务经合局在确定的总量计划内组织实施。粮食、棉花、煤炭由县发展改革局会同县商务经合局在进出口总量计划内进行分配并协调相关政策。‚外商投资管理。县发展改革局会同县商务经合局等部门结合实际提出关于《外商投资产业指导目录》和《中西部地区外商投资优势产业目录》的相关意见。县发展改革局按规定权限负责对外商投资项目进行核准、备案，县商务经合局按规定权限负责对外商投资企业设立及变更备案。ƒ并购安全审查。县发展改革局、县商务经合局按照各自职责，分别配合国家、省、市发展改革、商务和经济合作部门开展外国投资者并购县内企业安全审查的相关工作。
（2）与县市场监管局的有关职责分工。县商务经合局负责贯彻落实国家、省、市药品流通发展规划和政策并制定县级规划和政策措施。县市场监管局在药品监督管理工作中，配合执行药品流通发展规划和政策。
（二）县商务经合局2021年重点工作
一是政策落实。落实省市培育发展新消费三年行动计划，实施《关于加快发展流通促进消费的实施意见》进一步扩大消费服务供给，激发消费升级潜力。实施《大英县扶持商贸流通企业健康发展的十条惠企办法》，增加市场主体，筛选重点企业；对限上规上企业给予奖补，扶持企业做大做强。
二是消费提档升级。鼓励商超、餐饮、住宿等商贸流通业开展力度大、范围广的让利促销活动，支持地摊经济、夜间经济“分时段经营、多业态融合”发展，促进消费提档升级。依托中国死海、丝路奇幻城、浪漫地中海等旅游景区，围绕“吃、住、行、游、购、娱”等要素，提升游客全方位消费体验，不断扩大旅游消费。组织企业参与“万企出国门”“惠民购物全川行动”“川货全国行”等市场拓展活动，推动消费加速回暖。
三是力争全年引进投资亿元以上项目17个，其中投资50亿以上项目1个或投资25亿元以上项目2个。
二、预算单位基本情况
县商务经合局属一级预算单位，下属事业单位5个：商务经济信息中心、招商信息服务中心、投促局一分局、投促局二分局、投促局三分局。大英县商务和经济合作局于2019年2月25日挂牌成立，内设机构“一室三股”：办公室、项目管理股、经济合作股、流通产业发展股（市场体系股）；截至目前，县商务经合局财政供养人员编制40个，其中行政人员12人，事业人员28人。
三、 收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县商务经合局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。县商务经合局，2021年收支总预算641.569303万元，较2020年收支预算总数增加47.0644万元，主要是增加了人员经费及招商引资经费。
（一）收入预算情况
县商务经合局2021年收入预算641.569303万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入641.569303万元，占100%。
（二）支出预算情况
县商务经合局2021年支出预算641.569303万元，其中：基本支出405.069303万元，占63.14%；项目支出236.5万元，占36.86%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县商务经合局2021年收支总预算641.569303万元，较2020年收支预算总数增加47.0644万元，主要是增加了人员经费及招商引资经费。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入641.569303万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出553.95688万元、社会保障和就业支出40.051024万元、卫生健康支出17.522323万元、住房保障支出30.038268万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县商务经合局2021年收支总预算641.569303万元，较2020年收支预算总数增加47.0644万元，主要是增加了人员经费及招商引资经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出553.95688万元，占86.35%；社会保障和就业支出40.051024万元，占6.24%；卫生健康支出17.522323万元，占2.73%；住房保障支出30.038268万元，占4.68%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（商贸）（项）2021年预算数为112.973338万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。。
2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（商贸）（项）2021年预算数为32.5万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）2021年预算数为4万元，主要用于：劳务费、印刷费。
4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）2021年预算数为200万元，主要用于：印刷费、会议费、参博会经费、差旅费、招商引资用车租赁费、商务接待费、咨询费。
5. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（商贸）（项）2021年预算数为204.48435万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务费。
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为40.051024万元，主要用于：单位实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为6.051535万元，主要用于：局机关单位基本医疗保险缴费支出。
8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为11.470788万元，主要用于：局机关下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为30.038268万元，主要用于：部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县商务经合局2021年一般公共预算基本支出405.069303万元，其中：
人员经费342.237056万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
公用经费62.832247万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县商务经合局2021年“三公”经费财政拨款预算数65.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费65.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2020年预算持平。主要原因是2020年与2021年年初预算均无因公出国（境）计划。
（二）公务接待费较2020年预算增长23.02%。主要原因是增加招商引资小分队、力求招引优质企业。
2021年公务接待费计划用于招商引资项目引进、其他商贸事务产生的商务活动接待。
（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。 主要原因是2020年与2021年均无公务用车购置及运行维护费。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2021年安排公务用车购置费0万元。
2021年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明。
县商务经合局2021年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数9.6万元，其中：会议费0万元，培训费1万元，差旅费8.6万元。
（一）会议费较2020年预算下降100%。主要原因是2021年年初预算无会议费计划。
（二）培训费较2020年预算下降80.77%。主要原因是疫情影响减少聚集性培训及厉行节约压缩公用经费支出。
（三）差旅费较2020年预算下降76.88%。主要原因是厉行节约压缩公用经费支出。
九、政府性基金预算支出情况说明
县商务经合局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县商务经合局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，县商务经合局的机关运行经费财政拨款预算为62.832247万元，较2020年预算增加8.9263万元，增长16.56%，主要原因是单位办公类业务工作增多，各项相应经费开支增加。
县商务经合局下属商务经济信息中心、招商信息服务中心、投促局一分局、投促局二分局、投促局三分局为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2021年，县商务经合局安排政府采购预算13.75万元，主要用于采购打印机、电脑、办公桌椅、空调、饮水机、文件柜、办公软件、碎纸机等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，县商务经合局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年县商务经合局全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
