关于蓬莱镇人民政府2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案的报告
—在蓬莱镇第七届人民代表大会第四次会议上
蓬莱镇财政所所长 唐军
（2019年2月18日）
—在蓬莱镇第七届人民代表大会第四次会议上
蓬莱镇财政所所长 唐军
（2019年2月18日）
各位代表：
受镇人民政府委托，我向大会报告2018年财政预算执行情况和2019年财政预算（草案），请予审议。并请各位列席人员提出意见。
一、2018年财政预算执行情况
2018年，蓬莱镇在县财政局和镇党委、政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、省委、市委、县委、镇党委会议精神和中、省、市、县财政工作会议部署，坚持稳中求进总基调，突出财政工作的要点，实施积极的财政政策，不断创新工作思路，优化支出结构，各项财政工作稳步进行，有力地促进了全镇经济社会的和谐发展。财政预算执行情况良好，财政收入实现较快增长，重点支出得到有力保障，全年财政收支预算任务圆满完成。
（一）公共财政总收入完成16101.01万元。其中：财政拨款收入8373.1万元；征地拆迁5503.8万元；其他收入2224.12万元,上年结转和结余270.8万元。
（二）财政总支出16364.76万元。其中：一般公共服务支出922.3万元，占5.6%；教育支出1万元；文化体育与传媒支出40.16万元，占0.25%；社会保障和就业支出111.84万元，占0.68%；医疗卫生与计划生育支出39.14万元，占0.23%；节能环保支出69.72万元，占0.43%；城乡社区支出10614.17万元，占64.86%，其中:征地拆迁补偿10600.89万元，农林水支出4367.08万元，占26.69%（其中：农业2451.26万，林业778.44万元，扶贫3.2万元，农村综合改革1132.88万元，住房保障支出67.1万元）；其他支出132.24万元，占 0.81%）。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年，我镇一般公共预算财政拨款支出3340.9万元其中：
1、一般公共服务支出707.9万元，主要用于本乡镇机关行政人员工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备及购置等日常公用经费。
2、文化体育与传媒支出40.16万元，主要用于文化事业人员工资、津补贴及群众文化公用经费。
3、社会保障和就业支出111.84万元，主要用于机关事业单位基本养老缴费支出。
4、医疗卫生和计划生育支出39.14万元，主要用于行政事业单位医疗保障支出。
5、节能环保支出69.72万元，主要用于本乡镇农业退耕还林补贴和其他节能环保支出。
6、城乡社区事务支出13.29万元，主要用于本乡镇乡镇环境卫生。
7、农林水支出2158.51万元，主要用于本乡镇农业站工资、绩效等人员经费以及农业生产支持补贴、农村公益事业、对高校毕业生到基层任职补助、其他农业支出、森林生态效益补偿、对村级一事一议的补助、对村民委员会和村党支部的补助、其他扶贫、其他农村综合改革支出及其他农业支出。
8、住房保障支出67.1万元，主要是用于住房公积金支出。
9、教育支出1万元，主要用于成人高等教育支出。
10、其他支出132.24万元，主要用于革命老区建设和乡镇财力保障支出。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2018年一般公共预算财政拨款基本支出2054.3万元，其中：人员经费1775.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助支出。
公用经费279.13万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、住房公积金、村民委员补助和运行维护费、其他交通费支出。
2018年，我镇预算执行情况总体较好。财政收入平稳增长、收入质量快速提升、财政支出结构不断优化、财政改革进一步深化、财政管理水平稳步提高。为圆满实现2018年财政预算收支目标，我们重点做了以下几方面工作：
1、加强收入，确保收入稳步增长。一是深入分析区域财政经济状况，根据我镇发展经济实际情况，积极当好家理好财，逐步形成自求平衡的内在约束机制。二是发动全镇能力资源，积极与上对接，协调项目，争取资金。
2、优化支出结构，不断完善公共财政体系。一是坚持扶贫攻坚工作优先，落实对贫困村和贫困户的大力支持，全力保障扶贫项目和扶贫帮扶。二是大力投入医疗卫生支出，重点用于加快基层卫生服务基础设施建设、推进家园清洁行动等，进一步健全公共卫生服务体系。三是积极推进文化事业发展，投入资金用于镇村文化建设，丰富群众精神生活。四是加大对“三农”的投入力度，提高农业综合生产能力；推广村级“一事一议”财政奖补工作，促进农村公益事业建设，促进农业增效、农民增收、农村稳定，有效地推动了新农村建设。五是严格控制行政开支，努力降低行政成本，压缩“人、车、会、接待”等支出。
3、进一步落实惠民政策，不断强化民生保障。及时落实各项支农惠农政策，积极推进新型农村合作医疗，动员广大农民积极参与；积极推广农村种养殖业；这一系列举措扩大了公共财政覆盖农村范围，加快了农业基础设施和农民民生工程的建设步伐，进一步稳定、强化和完善了支农惠农政策，促使农民收入得到明显提高。
4、深化财政改革，提升财政管理水平。严格执行“收支两条线”管理，切实规范非税收入的收支监管，增强政府调控财政资金的力度；不定期开展财政资金安全检查工作，建立财政资金安全管理长效机制，确保财政资金安全高效运转；加强国有资产管理，确保国有资产保值增值，开展强农惠农政策落实情况专项检查，切实推动各项政策落到实处。
2018年，我镇财政工作能够圆满完成各项目标任务，令人振奋和鼓舞。但是，在充分肯定成绩的同时，我们也清醒地意识到将面临的挑战。一是财政收入增长乏力。二是财力保障压力剧增，收支平衡十分艰难。三是支出结构不够合理，财政管理有待加强。四是干部队伍建设有待进一步提高。
二、2019年财政预算安排（草案）
2019年是深入落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神重要的一年，我镇财政工作的指导思想是：全面深入落实党的十九大精神，努力掌握党的十九大精神的精髓要义，更加自觉而坚定地用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，坚持稳中求进的财政工作总基调，突出以新发展理念为引领，以人民为中心，紧紧围绕“两地一心”发展目标和“城市创新、乡村振兴”战略，继续实施积极的财政政策，健全完善预算管理制度，以服务人民为抓手，推动重点建设项目顺利实施，以提升人居环境为标准，加大美好乡村建设；统筹谋划，协同推进财政预算管理体制改革，优化财政支出结构，推进预算公开透明，加强地方政府性债务管理，促进经济持续健康发展、社会和谐稳定；提高财政科学化精细化管理水平，为我镇全面实施乡村振兴战略，坚持质量兴农、绿色兴农，以“产联式合作社”建设为重要抓手，深入推进农业供给侧结构性改革，加强现代农业新型经营主体培育，加快推进重大农业基础设施项目建设，扎实开展“四好村”创建，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展提供有力的财政保障。具体的工作目标是：2019年财政收入预算总额1800.75万元，相应安排支出预算1800.75万元，收入预算总额较2018年增加26.71万元，主要原因是财政拨款增加。
2018年支出预算总额为1800.75万元，其中：一般公共服务支出1310.33万元，其中：公用经费45万元 ，预算基本支出418.58万元，村干部报酬基础组织活动和公共服务运行经费739.6万元，对高校毕业生到基层的补助16.17万元，非公经济组织活动经费1.4万元，乡镇人大代表经费4.88万元，贫困村驻村工作队工作经费8万元，非贫困村第一书记工作经费5万元，乡镇补贴25.41万元，关心下一代3万元，依法治县2万元，城乡环境治理15万元，安全监管8万元，信访维稳3万元，接待费12.8万元，政协片区工委工作经费1万元，武装基层工作2万元，其他保障17.2万元；文化体育与传媒支出51.78万元；农林水支出419.91万元；村镇规划建设管理所支出18.76万元。支出预算总额较2018年增加26.71万元。
做好2019年的财政工作，意义非常重要。要切实完成好今年的财政工作任务，我们将重点抓好以下工作：
（一）坚持强基固本，壮大财源基础。充分发挥财政资金的杠杆和引导作用，优化整合财政资源，促进经济稳步增长。着力支持重点工程、重大项目建设，加快经济转型升级步伐。紧紧围绕增强经济综合实力，在扩大总量、优化存量、提升质量上下功夫。坚持稳中求进保增长，积极对上争取资金，推进美好乡村建设和保障民计民生支出。继续做好招商引资工作，巩固和扩大招商成果，促进企业做大做强和增值增效。
（二）强化财源建设，挖掘增收潜力。坚持抓发展促增收，不断与相关部门配合，加强财政收入，改善收入质量，加强非税收入管理，加强票据管理，加强协税护税，夯实财源基础，为财政持续增收奠定基础。
（三）提升财政管理，增强监督效能。认真贯彻落实《监督法》和《预算法》，牢固树立依法理财、依法行政的理念，强化财政各项管理和监督。加强项目支出预算编制，推进预算绩效管理，提高预算透明度。全面落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等各项规定，严格管控“三公”经费等公务支出。严格公务卡结算制度，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。完善政府采购管理，探索政府购买服务，自觉接受人大和社会各方面监督。加快推进内部控制制度建设，加强风险评估和控制方法。
（四）围绕提质增效，抓好绩效评价。为维护广大群众根本利益，切实提高涉农资金使用效益，创新涉农资金管理方式和管理手段，保障涉农资金安全高效运行。一是对涉农资金进行分类管理。补贴补助类资金从政策宣传、补贴对象摸底评议、张榜公示、信息报送和档案管理入手，实行常态化管理；工程项目类资金从合同签订、施工进度、竣工验收等各环节加强监管，做到财政有专人负责监管资金使用情况；对村集体资金设立专户、统一核算管理。各类报销票据必须经办人注明事由，村支部书记、主任“双签”后并经办事处主任对支出事项进行审核后方可入账。二是围绕提高财政资金使用效益，落实项目绩效评价制度，开展专项资金绩效评价工作。
各位代表，做好2019年财政工作，使命光荣，责任重大，我们将以更加开阔的思路、更加有效的举措、更加务实的作风，攻坚克难，精打细算，确保完成全年各项目标任务，为促进全镇经济社会和谐发展作出新的更大贡献。
