中共大英县委组织部
2021年部门预算
2021年部门预算
目 录
第一部分 2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2021年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2021年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
中共大英县委组织部
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
2021年部门预算编制说明
（一） 县委组织部 职能简介
1.研究、指导全县各级党组织特别是党的基层组织的建设；研究、探索各类新经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导全县党员教育工作，主管党员的管理和发展党员工作；组织新时期党的建设理论研究。
2.负责考察全县各部门领导班子，提出各部门、县属企事业单位以及其他列入县委管理的领导班子的调整、配备和领导干部任免的意见和建议；负责有关上报县委组织部的备案材料；承办县委管理干部和县级党群系统干部的调配、交流、安置工作；负责县党代会、人民代表大会、政协会的有关组织工作。
3.指导各级领导班子的思想作风建设；研究制定全县干部队伍建设、领导班子建设的政策、措施，组织落实培养和选拔中、青年干部，加强后备干部队伍建设。
4.研究、指导党的组织制度和干部人事制度改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度。
5.负责组织工作、干部工作的监督检查和有关的综合协调工作，负责有关干部的备案审查工作；综合协调干部监督宏观管理工作；及时向县委和市委组织部反映情况，提出建议。
6.主管干部教育工作。制定全县干部教育规划和有关政策规定；指导、协调干部教育的基础建设、师资队伍建设和教材编写工作，研究、探索有中国特色的干部教育培训制度。
7.负责人才工作牵头协调。调查了解人才工作情况，制定或参与制定人才政策，联系和组织杰出专家和拔尖人才开展有关活动。
8.完成县委交办的其他任务。
（二） 县委组织部 2021年重点工作
1.抓好习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会、省市全会精神学习宣传。一是全方位多层次讲。分领域制定学习宣讲指导方案，组建各级各部门主要负责人任队长的宣讲小分队11支，以上率下，带动用“乡音”传“党音”，让全会精神家喻户晓、人人皆知。二是分领域全覆盖学。举办党政领导干部读书班、科级领导干部轮训班，实现500名科级领导干部全会精神培训全覆盖；分行业分系统举办专题培训班，实现机关事业单位和村（社区）党员干部全会精神轮训全覆盖，让全会精神入脑入心、见言见行。三是常态化长效化悟。坚持“第一议题”学习新思想、党性教育“一刻钟”制度，开办掌上课堂、院坝学堂，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，让全会精神内化于心、外化于行。
2.抓好县乡村领导班子集中换届。一是抓好村（社区）换届。高质量推进村（社区）“两委”换届工作，确保实现“两高一低”目标，为乡村振兴汇聚一支“生力军”。二是抓好领导班子换届。全面贯彻《纲要》及省委、市委实施意见，着力把班子配强、把干部选准、把心气理顺、把风气匡正，高质量完成领导班子换届工作。三是做好党的二十大代表和省市党代表推荐工作。突出政治标准，严把代表推荐、提名、考察、选举等关口，做到环节不少、程序不乱，确保代表推选工作高质量完成。
3.抓好基层基础组织力提升。一是切实抓好干部教育培训。县乡村换届结束后，充分发挥党校主阵地作用，压茬开展干部教育培训，着力提升各级领导班子及干部适应新时代新要求抓改革、促发展、保稳定水平和专业化能力。二是持续抓好城乡基层治理。继续抓好“党建+”乡村善治、社区共治、两新图治“三大工程”，健全党建引领“治理、服务、监督”的“1+3”村级治理机制，深化居民小区“集中建党”、两新组织“红色攻坚”两大行动，推行“社区吹哨、部门报到”，不断巩固城市治理基础。三是坚定抓好脱贫攻坚成果巩固与乡村振兴转型的衔接。严格落实“四个不摘”要求，制定《拓展乡村振兴人才智力支持工作方案》，推动各类人才向乡村振兴主战场流动，整体提升农村现代化建设队伍。深化村集体经济发展“六个一”顾问团，用好用活中省财政专项扶贫资金，补短强弱，持续发展壮大村集体经济。
4.抓好人才队伍建设。积极推进“大英英才”招揽行动，紧扣“工业强县、文旅兴城”战略，加快实施“大英英才计划”“凤回巢工程”，落实“周末名师、周末名医、周末工程师”等柔性引才举措以及教体、卫健领域的“乡聘县管、县管乡用”等制度，延揽急需紧缺人才，推动人才向基层一线流动。制定出台《大英县本土人才激励计划举措》，启动“大英英才计划”，培养锻造一支德才兼备、留得住、不想走的人才队伍。用好“人才新十条”，落实《大英县本土人才激励计划26条措施》，持续优化人才服务环境，厚植人才发展沃土。
二、预算单位基本情况县委组织部部机关无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入548.44万元；支出包括：一般公共服务支出491.99万元、社会保障和就业支出25.81万元、卫生健康支出11.29万元、住房保障支出19.35万元。县委组织部2021年收支总预算548.44万元，较2020年收支预算总数增加5.41万元，主要是专项业务费增加。
（一）收入预算情况
县委组织部2021年收入预算548.44万元，其中：一般公共预算拨款收入548.44万元，占100%。
（二）支出预算情况
县委组织部2021年支出预算548.44万元，其中：基本支出270.2万元，占49.26%；项目支出278.24万元，占50.74%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县委组织部2021年收支总预算548.44万元，较2020年收支预算总数增加5.41万元，主要是专项业务费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入548.44万元；支出包括：一般公共服务支出491.99万元、社会保障和就业支出25.81万元、卫生健康支出11.29万元、住房保障支出19.35万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县委组织部2021年收支总预算548.44万元，较2020年收支预算总数增加5.41万元，主要是专项业务费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出491.99万元，占89.70%；社会保障和就业支出25.81万元，占4.7%；卫生健康支出11.29万元，占2.1%；住房保障支出19.35万元，占3.5%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（201）组织事务（32）行政运行（01）2021年预算数为385.96万元，主要用于：部机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务（201）组织事务（32）一般行政管理事务（02）2021年预算数为81.8万元，主要用于：部门绩效目标，包括党员干部慰问经费对2021年度生病住院和符合条件的党员干部进行慰问、党组织活动经费按规定组织主题党日活动及党组织其他活动、党代表常任制经费保障我县党代会顺利召开、远程教育经费保障各类远程教育设备运行支持等项目。
3. 一般公共服务（201）组织事务（32）事业运行（50）2021年预算数为24.23万元，主要用于：部机关下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
4. 社会保障和就业支出（208）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2021年预算数为25.81万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2021年预算数为9.68万元，主要用于：部机关基本医疗保险缴费支出。
6. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2021年预算数为1.61万元，主要用于：部机关下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
7. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2021年预算数为19.35万元，主要用于：部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县委组织部2021年一般公共预算基本支出270.2万元，其中：
人员经费234.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费35.49万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县委组织部2021年“三公”经费财政拨款预算数4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2020年预算持平。主要原因是我部不涉及因公出国（境）。
（二）公务接待费较2020年预算减少14.89%。主要原因是加强公务接待工作管理，2021年公务接待费计划用于省、市组织部门到大英调研检查等公务活动相关支出。
（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。主要原因是2016年7月公车改革，原有公务用车1辆已过户到县机关事务管理局，公务用车购置及运行维护费由县机关事务管理局统一申报，原老干部局公车主要用于项目使用，相关费用从项目经费列支。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县委组织部2021年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数25万元，其中：会议费2万元，培训费0万元，差旅费23万元。
（一）会议费较2020年预算减少1.8万元。主要原因是严格执行最新会议相关规定，完善会议报销各项机制。
（二）培训费较2020年预算减少19.5万元。主要原因是因疫情影响，2021年暂未制定集中培训计划。
（三）差旅费较2020年预算增加 21.1万元。主要原因是县乡换届、城乡基层治理、两项改革“后半篇”、脱贫攻坚帮扶力量轮换、人才招引计划等重点工作全面启动，基层调研、督查指导、学习考察等工作大量增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
县委组织部2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县委组织部2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，县委组织部的机关运行经费财政拨款预算为35.48万元，较2020年预算减少7.59万元，下降17.62%，主要原因是在编人数减少。
（二）政府采购情况
2021年，县委组织部安排政府采购预算20万元，主要用于采购大组工网设备采购项目。
（三）国有资产占有使用情况
2021年，县委组织部所属各预算单位共有车辆2辆，其中，定向保障用车1辆。较2020年无变化，2021年部门预算未安排购置车辆及大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年县委组织部全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
