目    录
 
第一部分  2020年部门预算编制说明
 
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、"三公"经费财政拨款预算安排情况说明
八、"会议费"、"培训费"、"差旅费"财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分  2020年部门预算报表
表1．部门收支总表
表1-1．部门收入总表
表1-2．部门支出总表
表2．财政拨款收支预算总表
表2-1．财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3．一般公共预算支出预算表
表3-1．一般公共预算基本支出预算表
表3-2．一般公共预算项目支出预算表
表3-3．一般公共预算"三公"经费支出预算表
表4．政府性基金支出预算表
表4-1．政府性基金预算"三公"经费支出预算表
表5．国有资本经营预算支出预算表
 
第三部分 2020年部门预算项目绩效目标表
 
表1．部门预算项目支出绩效目标表
 
 
 
 
大英县人民代表大会常务委员会办公室
2020年部门预算编制说明
 
一、基本职能及主要工作
（一）县人大办职能简介
（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；（二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；（三）召集本级人民代表大会会议；（四）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；（五）根据县人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；（六）监督县人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；（七）撤销下一级人民代表大会及其主席团的不适当的决议；（八）撤销县人民政府的不适当的决定和命令；（九）在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免;在县长、监察委员会主任和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选;决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；（十）根据县长的提名，决定县人民政府局长的任免，报上一级人民政府备案；（十一）按照监察法、人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免监督委员会副主任、委员，县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；（十二）在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务;决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员、监察委员会副主任和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；（十三）在县人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表（十四）决定授予地方的荣誉称号。
（二）县人大办2020年重点工作
一是更加深入推进民主法治建设。二是更加有效服务全县发展大局。三是更加有力维护群众切身利益。四是更加充分发挥代表主体作用。五是更加着力增强人大履职保障。
二、部门预算单位构成
县人大及其常委会现有内设机构10个，其中科级办事工作机构4个，分别是县人大常委会办公室、县人大常委会人事代表工作委员会、县人大常委会预算工作委员会、县人大常委会社会建设工作委员会；科级人大专门委员会机构6个，分别是县人大法制委员会、县人大财政经济委员会、县人大教育科学文化卫生委员会、县人大常委会农业与农村委员会、县人大常委会城乡建设环境资源保护委员会、县人大监察和司法委员会。现有在职职工33人，其中：公务员27人，参公管理人员2人，机关工勤1人，事业管理人员3人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县人大办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入648.47万元；支出包括：一般公共服务支出560.97万元，社会保障和就业支出40万元，卫生健康支出17.50万元，住房保障支出30万元。县人大办2020年收支总预算648.47万元，较2018年收支预算总数增加212.23万元，主要是新建预算联网监督平台、增加补选代表经费以及人员增加。
（一）收入预算情况
县人大办2020年收入预算648.47万元，其中：一般公共预算拨款收入648.47万元，占100%。
（二）支出预算情况
县人大办2020年支出预算648.47万元，其中：基本支出407.79万元，占63%；项目支出240.68万元，占37%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县人大办2020年收支总预算648.47万元，较2018年收支预算总数增加212.23万元，主要是新建预算联网监督平台、增加补选代表经费以及人员增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入648.47万元；支出包括：一般公共服务支出560.97万元、社会保障和就业支出40万元、医疗卫生与计划生育支出17.50万元、住房保障支出30万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县人大办2020年收支总预算648.47万元，较2018年收支预算总数增加212.23万元，主要是新建预算联网监督平台、增加补选代表经费以及人员增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出560.97万元，占86%；社会保障和就业支出40万元，占6%；医疗卫生与计划生育支出17.50万元，占3%；住房保障支出30万元，占5%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1．一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2020年预算数为299.11万元，主要用于：行政人员经费和基本公用支出。
2．一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2020年预算数为46.68万元，主要用于：会议支出。
3．一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）2020年预算数为21.18万元，主要用于：事业人员经费及基本公用支出。
4．一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）2020年预算数为71万元，主要用于：开展监督工作支出及新建预算联网平台。
5．一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）2020年预算数为30万元，主要用于：代表培训费及差旅费支出。
6．一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2020年预算数为27万元，主要用于：开展各类视察等方面的支出。
7．一般公共服务（类）人大事务（款）人大信访（项）2020年预算数为1万元，主要用于：处理来信来访工作支出。
8．一般公共服务（类）人大事务（款）其它人大事务支出（项）2020年预算数为65万元，主要用于：处理来信来访工作支出代表补选等其他人大事务支出。
9．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为40万元，主要用于：单位基本养老保险费支出。
10．卫生健康（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为16.28万元，主要用于：行政单位基本医疗保险费支出；事业单位医疗（项）2020年预算数为1.22万元，主要用于：事业单位基本医疗保险费支出。
11．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为30万元，主要用于：为职工缴纳住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县人大办2020年一般公共预算基本支出407.79万元，其中：
人员经费340.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等。
公用经费67.40万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费等。
七、"三公"经费财政拨款预算安排情况说明
县人大办2020年"三公"经费财政拨款预算数2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）2020年因公出国（境）经费0万元，与上年持平。
（二）公务接待费较2019年预算下降33%。主要原因是加强管理，厉行节约。
2020年公务接待费计划用于按规定开支的各类公务接待。
八、"会议费"、"培训费"、"差旅费"财政拨款预算安排情况说明
县人大办2020年"会议费"、"培训费"、"差旅费"财政拨款预算数84.68万元，其中：会议费46.68万元，培训费20万元，差旅费18万元。
（一）会议费较2019年预算下降22%。主要原因是厉行节约，精简会议。
（二）培训费较2019年预算增长18%。主要原因是培训人员增加。
（三）差旅费较2019年预算增长38%。主要原因是因公出差增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
县人大办2020年政府性基金预算支出0万元。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县人大办2020年国有资本经营预算支出0万元。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，县人大办机关运行经费财政拨款预算为67.40万元，较2019年预算增加19.33万元，增长40%。
（二）政府采购情况
2020年，县人大办安排政府采购预算65万元，主要用于采购预算联网平台设备及办公设备等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，县人大办共有车辆0辆。2020年部门预算安排车辆购置经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照"费随事定"的原则，2020年县人大办全部专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
6.人大会议：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
7.人大监督：反映各级人大开展监督工作的支出。
8.代表工作：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
9.人大代表履职能力提升：反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。