中共大英县委组织部
2020年部门预算编制说明
 
一、基本职能及主要工作
（一） 县委组织部 职能简介
1.研究、指导全县各级党组织特别是党的基层组织的建设；研究、探索各类新经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导全县党员教育工作，主管党员的管理和发展党员工作；组织新时期党的建设理论研究。
2.负责考察全县各部门领导班子，提出各部门、县属企事业单位以及其他列入县委管理的领导班子的调整、配备和领导干部任免的意见和建议；负责有关上报县委组织部的备案材料；承办县委管理干部和县级党群系统干部的调配、交流、安置工作；负责县党代会、人民代表大会、政协会的有关组织工作。
3.指导各级领导班子的思想作风建设；研究制定全县干部队伍建设、领导班子建设的政策、措施，组织落实培养和选拔中、青年干部，加强后备干部队伍建设。
4.研究、指导党的组织制度和干部人事制度改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度。
5.负责组织工作、干部工作的监督检查和有关的综合协调工作，负责有关干部的备案审查工作；综合协调干部监督宏观管理工作；及时向县委和市委组织部反映情况，提出建议。
6.主管干部教育工作。制定全县干部教育规划和有关政策规定；指导、协调干部教育的基础建设、师资队伍建设和教材编写工作，研究、探索有中国特色的干部教育培训制度。
7.负责人才工作牵头协调。调查了解人才工作情况，制定或参与制定人才政策，联系和组织杰出专家和拔尖人才开展有关活动。
8.完成县委交办的其他任务。
（二） 县委组织部 20 2 0 年重点工作
1.加强思想政治建设，筑牢推动落实的"思想根基"。准确把握学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会、省委十一届六次全会、市委七届九次全会精神这一根本任务，分层分类抓好全覆盖教育培训。深化"三级三讲"学习制度，通过领导干部讲党课、专家学者讲理论、党员干部讲体会，全方位、多层次、高密度把全会精神讲深学透，真正做到学懂弄通做实。建立"不忘初心、牢记使命"制度，严格落实"三会一课"、民主生活会等党内政治生活制度，完善新党员入党宣誓、重温入党誓词、工作时段佩戴党员徽章等政治仪式，促进党员干部修好"心学"。
2.加强干部队伍建设，建强基层治理的"骨干力量"。把政治标准放在首位，建立干部政德评价标准和负面清单，完善实名制推荐干部制度，实行党组织负责人、纪检监察负责人、分管联系县领导对推荐人选"三签字"，真正把德才兼备的优秀干部识别出来。分层分类开展大规模党员干部教育培训，实施"一把手"治理能力、干部专业化能力、村级带头人能力素质"三大提升计划"，全面提升各级党员干部参与城乡基层治理的"七大能力"。实施"789"干部梯次使用工程，通过公务员职级晋升等方式，为2021年换届储备充足干部。持续用好能上能下、鼓励激励、容错纠错"三项机制"，让"愿干事、会干事、能干事"成为大英干部鲜明特征。做好省委巡视、撤县建区和事业单位分类改革等相关工作。
3.加强人才队伍建设，夯实基层治理的"人才基石"。积极推动与中江县、金堂县等周边区（县）的战略合作，探索共建共享人才培引、人事信息和人力资源交互平台。深化校地院企合作，在蜀泰化工等重点企业打造工程技术研究中心、院士专家工作站，在大英经开区建好大学生实习实训基地。制定落实"大英英才计划"，持续开展菁英讲坛、人才讲堂等系列活动，努力打造本土特色人才品牌。探索制定人才绩效考核办法，实施人才"精细化"考评。建立健全重大人才计划科学遴选、评价、考核和退出机制。
4.加强基层组织建设，打通基层治理的"神经末梢"。建立健全县乡村基层治理领导体系和工作机制，着力理顺基层党组织与其他各类组织的关系，着力破解基层治理中存在的职能分散、条块分割、边界不清等问题。抓好学校、医院、两新组织等其他领域党建工作。实施优秀农民工回引培养工程、村党组织带头人队伍优化提升、乡村人才集聚"三大工程"，进一步选优配强村级班子、强化乡村人才支撑。抓好党建促脱贫攻坚工作。建立健全村（社区）干部待遇稳步增长机制和村办公经费和运维经费稳步增长机制，全面推行社区专职工作者专业化职业化体系建设，推行村干部"基本报酬+考核绩效+集体经济发展创收奖励"的报酬制度，打造集成各类服务的镇（街道）便民服务中心、村（社区）党群服务中心，着力创新基层公共服务供给体系和机制。
二、部门预算单位构成
县委组织部部机关无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入543.03万元；支出包括：一般公共服务支出487.36万元、社会保障和就业支出25.45万元、卫生健康支出11.13万元、住房保障支出19.09万元。县委组织部2020年收支总预算543.03万元，较2019年收支预算总数增加107.93万元，主要是专项业务费增加及在编人员相对增加。
（一）收入预算情况
县委组织部2020年收入预算543.03万元，其中：一般公共预算拨款收入543.03万元，占100%。
（二）支出预算情况
县委组织部2020年支出预算543.03万元，其中：基本支出263.23万元，约占48.47%；项目支出279.8万元，约占51.53%。  
四、财政拨款收支预算情况说明
县委组织部2020年财政拨款收支总预算543.03万元，较2019年收支预算总数增加107.93万元，主要是专项业务费增加及在编人员相对增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入543.03万元；支出包括：一般公共服务支出487.36万元、社会保障和就业支出25.45万元、卫生健康支出11.13万元、住房保障支出19.09万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县委组织部2020年一般公共预算当年拨款543.03万元，较2019年预算数增加107.93万元，主要是专项业务费增加及在编人员相对增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出487.36万元，约占89.75%；社会保障和就业支出25.45万元，约占4.69%；卫生健康支出11.13万元，约占2.05%；住房保障支出19.09万元，约占3.51%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（201）组织事务（32）行政运行（01）2020年预算数为466.78万元，主要用于：部机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；部门绩效目标，包括党员干部慰问经费对2020年度生病住院和符合条件的党员干部进行慰问、党组织活动经费按规定组织主题党日活动及党组织其他活动、党代表常任制经费保障我县党代会顺利召开、远程教育经费保障各类远程教育设备运行支持等项目。
2. 一般公共服务（201）组织事务（32）事业运行（50）2020年预算数为20.58万元，主要用于：部机关下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
3. 社会保障和就业支出（208）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2020年预算数为25.45万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2020年预算数为9.95万元，主要用于：部机关基本医疗保险缴费支出。
5. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2020年预算数为1.18万元，主要用于：部机关下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
6. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2020年预算数为19.09万元，主要用于：部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县委组织部2020年一般公共预算基本支出263.23万元，其中：
人员经费216.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费46.4万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、"三公"经费财政拨款预算安排情况说明
县委组织部2020年"三公"经费财政拨款预算数4.7万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.7万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一） 因公出国（境）经费 与 201 9 年预算持平。主要原因是我部不涉及因公出国（境）。
（二）公务接待费较201 9 年预算 减少 6 %。主要原因是加强公务接待工作管理，2020年公务接待费计划用于省、市组织部门到大英调研检查等公务活动相关支出。
（三）公务用车购置及运行维护费 与 20 19 年 预算持平 。主要原因是2016年7月公车改革，原有公务用车1辆已过户到县机关事务管理局，公务用车购置及运行维护费由县机关事务管理局统一申报，原老干部局公车主要用于项目使用，相关费用从项目经费列支。
八、"会议费"、"培训费"、"差旅费"财政拨款预算安排情况说明
县委组织部2020年"会议费"、"培训费"、"差旅费"财政拨款预算数25.2万元，其中：会议费3.8万元，培训费19.5万元，差旅费1.9万元。
（一）会议费较20 19 年预算 减少 38.71 %。主要原因是严格执行最新会议相关规定，完善会议报销各项机制。
（二）培训费较201 9 年预算 减少 76.74 %。主要原因严格执行最新培训相关规定，完善培训报销各项机制。
（三）差旅费较201 9 年预算 减少  86.71 % 。主要原因是严格执行最新差旅报销文件要求，完善差旅报销各项机制。
九、政府性基金预算支出情况说明
县委组织部2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县委组织部2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，县委组织部部机关及下属大英县党员教育中心（参照公务员管理事业单位）、大英县老干部活动中心（参照公务员管理事业单位）、大英县关心下一代工作委员会办公室（参照公务员管理事业单位）、12380举报中心（公益一类事业单位）、干部档案管理中心（公益一类事业单位）、高端人才服务中心（公益一类事业单位）机关运行经费一并预算，财政拨款预算为487万元，较2019年增加446万元，主要原因是因2019年3月机构改革，原老干部局下属事业单位划转至县委组织部。
（二）政府采购情况
2020年，县委组织部安排政府采购预算15万元，主要用于采购大组工网设备、远程教育设备、干部档案数字更新设备等项目。
（三）国有资产占有使用情况
2020年，县委组织部所属各预算单位共有车辆2辆，其中，定向保障用车1辆。较2019年新增1辆，主要原因是因机构改革资产整合新增车辆为原老干部局公务用车，2020年部门预算未安排购置车辆及大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照"费随事定"的原则，2020年县委组织部全部专用项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. "三公"经费：纳入部门预算管理的"三公"经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
 
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算"三公"经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算"三公"经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 2020年部门预算项目绩效目标表