一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
大英县现代农业园区管理委员会成立于2013年1月，单位性质：行政单位。园区职能职责：负责园区规划编制。依据国家法律、法规和有关规定，具体负责组织编制现代农业产业园区总体规划、修建性规划、土地利用总体规划、产业发展规划，按照法定程序经批准后组织实施；负责园区招商引资。负责制定现代农业产业园区有关行政管理办法，负责研究制定园区发展的政策和制度，优化农业产业园区投资环境，负责开展招商引资工作，负责入园项目预算和投资服务；负责园区建设管理。统一管理园区内各类基础设施和入园项目的初设审批、施工。组织、协调进行园区内建筑工程的开工建设、质量监督及工程验收工作。综合协调处理园区建设中的重大事项。负责管理园区市政设施。负责园区内国有资产的管理；负责园区产业发展。负责现代农业产业企业的产品创新、技术革新、品牌创建服务。负责现代农业产业项目的申报、现代农业产业优质企业的孵化和上市培育，负责园区统计报表工作，负责为入园项目和企业实行“一站式”帮办服务。
（二）2017年重点工作完成情况。
1.在规划上抓落实，工作思路更加清晰
在《大英县现代农业园区概念性规划设计》的指导下，园区准确掌握规划宏观控制作用，牢牢把握园区发展方向，围绕全市农业大环线建设，编制完成了农环线农旅综合开发示范带规划，着力构建“1+2+24+45”现代农业园区发展格局，通过1个市级园区，带动2个县级园区，辐射24个镇村特色园区，实现全县45个贫困村“村村入园，户户入社”。邀请四川农业大学编制园区全域规划，规划提纲已经过多次研讨，已报请县委、县政府审定；聘请绵阳师范学院城乡规划与设计研究所的专家对赵坝村进行道路景观绿化和配套设施设计，即将启动建设。
2.在发展上抓落实，产业支撑更加有力
围绕全市现代农业园区一体化大环线建设规划，隆盛片区以道地药材、优质水果、优质粮油、花卉苗木、乡村休闲观光、绿色蔬菜“六大”特色优势农业产业为主，初步形成“五路一江”产业示范格局。蓬乐路片区甜橙、油桃、柠檬等特色水果基地进一步优化产业布局、调整产业结构，以产业建基地、以基地拓规模、以规模增效益，引领带动全县现代农业园区建设。目前，园区已流转土地4.1万余亩，发展特色水果基地2.3万余亩，中药材基地8120亩，蔬菜基地2630亩，建成水产及苗木等基地2500余亩，优质稻、双低油菜等优质粮油基地6640亩。
3.在项目上抓落实，基础设施更加优化
有效整合涉农项目，加快基础设施建设，着力构建以隆盛镇为核心，各村庄便捷联系的一体化道路网络和完善的池渠灌溉体系。目前正在加快大英至遂宁快捷通道四标段建设，打通全市“农环线”。已升级改造隆同路、隆金路，新建园区骨干道路3.9公里、环形路6.6公里、村道路10.21公里、生产便道40.4公里，“一环两轴四支线”交通格局基本成型。完成隆盛镇城镇供排水、郪江防洪治理工程等项目建设，园区基础设施得到明显优化和改善。
4.在融合上抓落实，旅游新村更加美丽
按照“风格统一、特色分明、乡情浓厚”的新村建设思路，着力建设宜居、宜览、宜游的多功能幸福美丽新村。加强公共服务配套，今年建成集便民服务中心、卫生站、文化活动室、图书室、放心店于一体的多功能配套设施1处，健身活动广场2处，农贸市场正在加快建设。建成乡村家庭农场1个、主题农家乐10个、垂钓场6个、采摘园4个，正在规划建设平安寨村油牡丹、土门垭村浩翔养生苑等项目4个，乡村旅游发展势头良好。
5.在招引上抓落实，发展后劲更加充足
今年以来，园区招商引资局积极对接市、县投促部门，通过省、市、县各级招商平台，组织人员赴农业发达地区参与项目推介，与部分有实力企业争取联系，创造交流平台，寻找合作商机。目前，园区洽谈农业项目19个，其中：签约项目3个；签订投资意向协议项目1个；3个项目正在洽谈中。
6.在思想建设上落实，干部素质显著提高
园区努力提高干部思想政治水平，认真开展组织建设、纪检监察、依法治理、党风廉政建设等工作，坚持每周一学习、每月一总结的学习态势，认真开展学习党的十九大精神等活动，使全体干部职工进一步强化了政治意识，思想意识、大局意识，增强了政治敏锐性，打造出一支纯洁高效的干部队伍。
二、部门概况
大英县现代农业园区管理委员会下属事业单位2个（现代农业园区服务中心、现代农业园区招商引资局）。
三、收支决算总体情况说明
2017年农业园区本年收入合计4001.9万元，比2016年减少829.78万元，主要是安置房工程接近尾声，工程款收入减少，其中：一般公共预算财政拨款收入453.84万元，占11%；政府性基金预算财政拨款收入3548.06万元，占89%。
图1：
2017年农业园区本年支出合计4041.1万元，比2016年减少634.34万元，主要是安置房工程接近尾声，工程款支出减少，其中：基本支出169.88万元，占4%；项目支出3871.22万元，占96%。
图2：
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
农业园区2017年度财政拨款收入4001.9万元，比2016年减少829.78，下降17%，主要是安置房工程接近尾声，工程款收入减少。农业园区2017年度财政拨款支出4041.1万元，比2016年减少634.34，下降14%，主要是安置房工程接近尾声，工程款支出减少。
图3：
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出371.54万元，占本年支出合计的9%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加92.41万元，增长25%。
图4：
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出371.54万元，主要用于以下方面:医疗卫生支出6.46万元，占2%；农林水支出365.08万元，占98%。
图5：
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为6.46万元，完成预算100%。
2.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）:支出决算为110.91万元，完成预算100%。农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:支出决算为52.51万元，完成预算100%。农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:支出决算为107.36万元，完成预算100%。农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）:支出决算为94.3万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出169.88万元，其中：
人员经费141.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费28.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.73万元，完成预算91%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.73万元，占100%。
图6：
具体情况如下：
1. 因公出国（境）经费支出0万元，出国（境）团组数0，人数0。与2016年持平，主要是因为两年均没有出国（境）安排。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。与2016年持平，主要是因为公车改革，两年均无公务用车（2017年购置公务用车0辆，保有量为0辆）。
3. 公务接待费支出0.73万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待11批次，72人次（不包括陪同人员），共计支出0.73万元，具体内容包括：项目建设0.3万元、产业发展0.2万元、考察学习0.24万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
公务接待费支出决算比2016年增加0.2万元，增长27%。主要原因是产业发展方面考察学习增加。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出3548.06万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，农业园区机关运行经费支出28.85万元，比2016年减少100.02万元，下降78%，减少原因是节约开支。
（二）政府采购支出情况
2017年度，农业园区政府采购支出总额1.99万元，其中：政府采购货物支出1.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于单位办公设备采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，农业园区共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1. 绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金240万元，覆盖率达到27%。
2. 部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分94分，存在的问题：一是绩效评价覆盖率偏低，二是未对下级预算单位开展整体绩效评价。下一步改进措施：一是加大绩效评价覆盖面，二是按程序及时开展下级预算单位整体评价工作。
2017年县级部门整体支出绩效评价得分
