目 录
第一部分 2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2018年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第一部分
大英县城西社区管理委员会
2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）管委会基本职能
大英县城西社区工作委员会、大英县城西社区管理委员会成立于2012年9月。由原大英县城市工作办公室行政区划调整而成，属正科级单位，主要负责大英县新城城区党政事务管辖。目前，辖花园街、同心路、转轮街、胡家坝4个社区及相应城市拓展区，辖区面积9.3平方公里。管委会行使县人民政府赋予的权力，负责本辖区行政管理工作。
1.宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。
2.加强社会管理综合治理。开展社会管理综合治理及基层平安创建活动；会同相关部门做好校园及周边治安综合治理工作；开展矛盾纠纷排查工作；做好实有人口、青少年群体和特殊群体的管理服务工作；做好“两新”组织的管理服务工作；协调有关部门做好辖区内新建楼盘管理的移交工作；牵头协调指导小区物业管理委员会的成立、运转等相关工作；督促、指导社区做好法制宣传教育和普法工作。
3.积极做好社区建设，建立健全社区考评体系，指导社区开展组织建设，培养社会组织参与社区管理，壮大服务管理力量，拓展服务管理平台，不断提升社区综合服务和管理水平。
4.指导社区居民委员会工作，帮助社区居民委员会解决实际困难。及时向政府反映社区居民的意见和要求，处理群众来信来访。
5.落实人口计划指标，加强流动人口的计划生育管理，搞好计划生育工作。
6.做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。
7.做好拥军优属、社会救济、劳动保障等基层社会保障工作，保护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。
8.协助做好侨台事务、离退休人员管理等工作。
9.做好辖区各部门城市工作目标管理责任制的制定和考核工作；负责监督管理辖区内的城市管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政公用设施等工作；负责辖区内防灾减灾和应急处置工作。
10.负责城市创建相关工作。
11.负责城市拆迁安置工作。
12.指导街道经济发展等工作。
13.承办上级交办的其他工作。
（二）管委会2018年重点工作
1.持续推进经济建设。协助文旅产业园完成水井村安置房建设、加快推进文郪路项目建设、大英监狱干警生活基地等重点工程建设。加大招商引资力度，狠抓项目投资建设，确保圆满完成全县固定资产投入任务。
2.持续推进政治建设。持续推进领导班子与规章制度建设，深入推进党风廉政建设。进一步完善城西社区干部考核管理办法和财务制度，加强效能问责，进一步加强干部管理。
3.持续推进文化建设。深入学习宣传贯彻党的十九大精神，深入贯彻落实中央、省委、市委和县委重大决策部署。发展文艺活动，丰富辖区居民精神文化生活。
4.持续推进社会建设。持续开展脱贫攻坚工作。对接城市管理体制改革，进一步加强城市功能管理。继续加强居民的宣传教育，提升居民文明素质。
5.持续推进生态文明建设。加强环境保护工作，持续推进秸秆禁烧、腊制品熏制管理，进一步完善河长制，确保辖区内的河流水质达标。
二、部门预算单位构成及机构设置情况
（一）城西管委会属独立编制、单独核算的一级预算行政单位,管委会内设4个机构
1.党政办公室（增挂“财政所”牌子）
负责党务（组织、宣传、统战、纪检）、文书档案、编制、人事、统计、企业指导服务、财政等工作。
2.社区事务办公室（增挂“计划生育办公室”牌子）
负责计划生育、社区医疗、健康教育、劳动就业工作，负责养老、医保、社会救济、优抚、低保等社会保障工作；负责婚姻登记、殡葬改革、文体活动的组织指导；负责社区离退休人员服务工作；负责社会组织、社区工作人员的管理工作；负责物业管理相关工作；负责街道经济发展信息咨询服务等工作。
3.城市管理办公室（增挂“环境综合治理办公室”牌子）
负责治理社区环境卫生及整治社区秩序；负责城市小区管理的协调服务工作；负责城市创建的相关工作。
4.群众工作办公室（增挂“大调解中心”和“社会治安综合治理办公室”牌子）
负责信访、安全维稳、防邪、大调解、社会管理综合治理及平安建设、安全生产、防灾减灾、应急管理、法律服务工作；会同有关部门负责实有人口、青少年群体、特殊刑释解教人员、社区矫正对象、吸毒人员、精神病人的管理服务工作；负责城市拆迁安置等相关工作;协助做好教、科、文、卫管理工作。
（二）编制和领导职数
城西管委会机关行政编制20个。其中:党工委书记1名（正科级），管委会主任1名（正科级，兼任党工委副书记），专职副书记1名（副科级、担任纪工委书记），副主任3名（副科级，其中1名担任人武部部长）；股级职数4名。机关工勤编制2个。
三、收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，大英县城西社区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、住房保障支出（住房公积金）、社会保障和就业支出（养老保险）、医疗卫生与计划生育支出（医疗保险。城西管委会2018年收支总预算343.68万元，较2017年收支预算总数增加24.72万元，主要原因是增加了网格员工资、社区干部工资、公务接待费项目、非公经济党组织经费、住房公积金比例提高等正常增加。
（一）收入预算情况
大英县城西社区管理委员会2018年收入预算343.68万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入343.68万元，占100%。
（二）支出预算情况
大英县城西社区管理委员会2018年支出预算343.68万元，其中：基本支出214.44万元，占62%；项目支出129.24万元，占38%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大英县城西社区管理委员会2018年财政拨款收支总预算343.68万元。较2017收支预算总数增加24.72万元，主要原因是增加了网格员工资、社区干部工资、公务接待费项目、非公经济党组织经费、住房公积金比例提高等正常增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入343.68万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出294.48万元、住房保障支出（住房公积金）15.14万元、社会保障和就业支出（养老保险）25.23万元、医疗卫生与计划生育支出（医疗保险）8.83万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大英县城西社区管理委员会2018年一般公共预算当年拨款343.68万元。较2017年预算增加24.72万元，主要原因是增加了网格员工资、社区干部工资、公务接待费项目、非公经济党组织经费、住房公积金比例提高等正常增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出294.48万元，占85.7%；住房保障支出（住房公积金）15.14万元，占4.4%；社会保障和就业支出（养老保险）25.23万元，7.3%；医疗卫生与计划生育支出（医疗保险）8.83万元，占2.6%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2018年预算数为168.44万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、办公设备购置费、物业管理费等日常公用经费支出。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2018年预算数为50.4万元，主要用于支付网格管理员工资。
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2018年预算数为15.14万元，主要用于：部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018年预算数为25.23万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2018年预算数为8.83万元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费单位部分的支出。
6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2018年预算数为73.64万元，主要用于：社区干部工资和社区办公经费。
7.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2018年预算数为2万元，主要用于：非公经济党组织年度考核和新建启动经费。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
大英县城西社区管理委员会2018年一般公共预算基本支出214.44万元，其中：
1.人员经费177.08万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、年度奖励、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金、独生子女费。
2.公用经费37.36万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费（公务交通补贴）、办公设备购置费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大英县城西社区管理委员会2018年“三公”经费财政拨款预算数3.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2017年预算持平。主要原因是根据2018年工作实际需要，暂无此项预算。
（二）公务接待费较2017年预算下降4.48%。主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。
2018年公务接待费计划用于考察学习、机关公务及行政管理事务方面接待公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平。主要原因是2016年全市公务车改革后，2018年无公务车辆，暂无此项预算。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2018年未安排公务用车购置费。
2018年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，无具体业务工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
大英县城西社区管理委员会2018年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数4.5万元，其中：会议费0.5万元，培训费2万元，差旅费2万元。
（一）会议费与2017年预算持平。主要原因是严格按政策规定执行。
（二）培训费与2017年预算持平。主要原因是严格按政策规定执行。
（三）差旅费较2017年预算增长300%。主要原因是2018年增加脱贫攻坚工作费用。
九、政府性基金预算支出情况说明
大英县城西社区管理委员会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
大英县城西社区管理委员会2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，大英县城西社区管理委员会机关运行经费财政拨款预算为37.36万元，较2017年预算减少21.66万元，下降36.7%，主要原因是将社区办公经费列入了项目支出，减少了社区办公经费。
（二）政府采购情况
2018年，大英县城西社区管理委员会安排政府采购预算2万元，主要用于采购办公设备电脑、打印机。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底，大英县城西社区管理委员会共有车辆0辆。其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年城西管委会20万元以上专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、部门预算部分名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。
5.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合部门业务开展，用于部门内部在职人员参加相关业务工作外部培训的经费支出。
6.社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对基本养老保险基金的补助（项）： 指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
10.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。
11.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14. 机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、差旅费、培训费、会议费、工会经费、公务接待费、福利费、其他交通费、一般设备购置费、其他商品和服务支出等费用开支。
大英县城西社区管理委员会
2018年2月7日
第二部分
2018年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
