目录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件：中国共产党大英县委员会组织部2018年部门整体支出绩效评价报告
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1.研究、指导全县各级党组织特别是党的基层组织的建设；研究、探索各类新经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导全县党员教育工作，主管党员的管理和发展党员工作；组织新时期党的建设理论研究。
2.负责考察全县各部门领导班子，提出各部门、县属企事业单位以及其他列入县委管理的领导班子的调整、配备和领导干部任免的意见和建议；负责有关上报县委组织部的备案材料；承办县委管理干部和县级党群系统干部的调配、交流、安置工作；负责县党代会、人民代表大会、政协会的有关组织工作。
3.指导各级领导班子的思想作风建设；研究制定全县干部队伍建设、领导班子建设的政策、措施，组织落实培养和选拔中、青年干部，加强后备干部队伍建设。
4.研究、指导党的组织制度和干部人事制度改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度。
5.负责组织工作、干部工作的监督检查和有关的综合协调工作，负责有关干部的备案审查工作；综合协调干部监督宏观管理工作；及时向县委和市委组织部反映情况，提出建议。
6.主管干部教育工作。制定全县干部教育规划和有关政策规定；指导、协调干部教育的基础建设、师资队伍建设和教材编写工作，研究、探索有中国特色的干部教育培训制度。
7.负责人才工作牵头协调。调查了解人才工作情况，制定或参与制定人才政策，联系和组织杰出专家和拔尖人才开展有关活动。
8.完成县委交办的其他任务。
（二）2018年重点工作完成情况
1.组织党员县级领导干部和部门一把手到联系点讲党课290余堂，先后邀请省委宣讲团成员马洪江，市委常委、副市长张列兵，中科院院士秦大河等20余名领导干部和专家教授开展专题授课30余堂；组织82名领导干部分6批次外出学习考察，到上海、武汉、青岛等发达地区学习敢为人先的先进理念
2.结合“三会一课”，756个支部围绕城市创新、乡村振兴、经济增长等中心工作开展专题讨论1800余次，形成讨论成果260余篇，82个部门（单位）聚焦发展所需、基层所盼、群众所想，形成县级重点调研课题报告26个，举办县直机关“不忘初心、牢记使命”主题党日宣誓活动；组织人社、国土等10余个行业系统1000余名干部到邓小平故居等地开展红色主题教育活动。
3.成立5个指导组，对82个部门（单位）民主生活会进行全程指导。督促各级党组织召开组织生活会700余场次，评议党员1.7万余人次。
4.整合文化室、卫生室、电商服务点等资源，规范建设“1+6”党群服务中心69个；高标准建成社会组织党群服务中心。结合扫黑除恶专项斗争，推动45个软弱涣散党组织提档升级。建立“月结清单、季度点评”制度，推动任务高质高效落实。
5.坚持发展党员“双预审”、积分制和全程纪实制，落实发展党员定期分析、预警机制和党员转接档案审查制，新发展党员296名，把好了党员入口关；持续开展失联党员排查和组织处置工作，对44名失联党员进行停止党籍处置，成立退役军人服务管理综合党委和创新创业协会、应急分队、民兵预备役退役军人等3个功能型党支部，在各镇乡、园区（社区）成立14个退役军人服务管理党支部，将全县4915名退役军人党员全部纳入有效管理。
6.回引4名优秀人才到村任职，选拔8名职业村支书到岗履职，储备培养村级后备力量746名、124名村级后备力量充实到村级班子。组织村级党组织书记赴各地高校、省市党校参加培训205人次，全覆盖培训村级党组织书记700余人次。
7.全县目前共建立两新党组织167个，其中单独组建132个，联合组建35个，非公经济组织和社会组织党组织覆盖率分别提升至79.07%、78.94%，引导飞亚动力、聚能科技等20余个两新组织党组织与贫困村结对帮扶，开展扶贫行动60余次。举办两新组织党务干部培训班，示范培训党组织书记、党务干部和党建指导员130余人。
8.共计拨付运行经费2487万元、发放离任村干部生活补助380万元、落实在职村干部养老保险补贴52万余元。
9.今年来从经济建设主战场提拔干部7名，从重大项目实施和专项工作中提拔干部2名，从基层一线提拔干部5名。
10.举办各类主体班、能力提升班50余期，培训干部3000余人次；实施年轻干部铸魂计划，选派140余名年轻干部到上级部门跟班学习，到基层一线实践锻炼，创新举办“菁英讲坛”3期，66名年轻干部围绕乡村振兴、人才振兴等主题建言献策；实施导师帮带计划,24名科级领导干部和18名中层骨干通过“1+1”“1+N”方式与100名年轻干部结成帮带对子，加速年轻干部成长成才。
11.组织30名县级领导及时填报领导干部个人有关事项报告表；制定“三责联审”工作方案，会同县审计局、县委编办对县民政局、天保镇进行了专项审计；全覆盖开展“裸官”和县管干部因私出国境证件清理，按程序对15名县管干部因私事出国（境）情况进行了审批；扎实开展“查问题、讲担当、提效能”作风整治专项行动，编制工作简报4期，制发通报3期，通报突出问题22个并督促整改，对推进党建重点项目不力的2名干部、抓安全生产工作不实的3名干部给予约谈提醒；完善12380举报电话、网站、短信、信访四位一体举报平台，受理信访举报4件，均全部办结。
12.看望慰问生病住院党员领导干部11名、生活困难党员487名，救助普通党员干部41名，有效激发干部干事活力。认真落实老干部政策待遇，看望慰问生病老干部10人次，大病困难补助7人次，发放慰问金、补助金5.77万元；
13.严格政策兑现，发放人才安家补助、高校毕业生创业补贴、创业贷款141万元。积极参与“遂州英才”组团招聘全国行活动，承办好了哈尔滨专场招聘，与17名急需紧缺人才（含硕士15名）签订了工作协议，拟引进3名高层次人才到科级领导岗位。今年以来，吸引6名硕士研究生、158名急需紧缺专业人才落户大英。县政府与成都中医药大学签订校地战略合作协议，蜀泰化工与中科院成都分院有机化学学院开展战略合作，组织森帝汽配等企业与高校联建技术研发中心3个。投资1500万元，面积1万余平方米的高端人才服务中心投入运营，现已入驻项目61个，入孵企业21家，中科院光电所博士科研工作站落户中心。推行“周末名师、周末名医、周末工程师”柔性合作模式，邀请复旦大学吕银祥教授等5个人才团队开展智力服务。
二、机构设置
县委组织部下属二级单位4个，其中，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个，无下属二级预算单位。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计1288.85万元。与2017年相比，收、支出总计增加151.46万元，增长11.75%。主要变动原因是专项业务费增加及在编人员相对增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图)
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计690.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入662.35万元，占95.87%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入28.53万元，占4.13%。
(图2：收入决算结构图)
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计597.98万元，其中：基本支出507.38万元，占84.85%；项目支出90.61万元，占15.15%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支出总计1231.81万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计增加422.69万元，增长34.41%。主要变动原因是专项业务费增加及在编人员相对增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出569.46万元，占本年支出合计的95.23%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加49.87万元，增长8.76%。主要变动原因是专项业务费增加及在编人员相对增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出569.46万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出507.95万元，占89.20%；国防支出8.25万元，占1.45%；医疗卫生与计划生育支出9.26万元，占1.63%；社会保障和就业支出26.44万元，占4.64%；农林水支出1.68万元，占0.30%；住房保障支出15.88万元，占2.78%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为569.46万元，完成预算85.98%。其中：
1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）: 支出决算为1.36万元，完成预算68.00%，决算数小于预算数的主要原因是2018年严格执行厉行节约相关制度，严格控制非必要支出，提高资金使用效率；组织事务（款）行政运行（项）: 支出决算为406.16万元，完成预算92.09%，决算数小于预算数的主要原因是2018年严格执行厉行节约相关制度，严格控制非必要支出，提高资金使用效率；一般行政管理事务（项）: 支出决算为2.48万元，完成预算25.05%，决算数小于预算数的主要原因是2018年严格执行厉行节约相关制度，严格控制非必要支出，提高资金使用效率；事业运行（项）: 支出决算为21.10万元，完成预算100%，决算数等于预算数；其他组织事务支出（项）: 支出决算为76.84万元，完成预算90.40%，决算数小于预算数的主要原因是2018年严格执行厉行节约相关制度，严格控制非必要支出，提高资金使用效率。
2.国防支出（类）国防动员（款）预备役部队（项）: 支出决算为8.25万元，完成预算16.50%，决算数小于预算数的主要原因是2018年严格执行厉行节约相关制度，严格控制非必要支出，提高资金使用效率。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为26.44万元，完成预算99.89%，决算数小于预算数的主要原因是2018年严格执行厉行节约相关制度，严格控制非必要支出，提高资金使用效率。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为8.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数；事业单位医疗（项）:支出决算为1.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）: 支出决算为1.68万元，完成预算98.82%，决算数小于预算数的主要原因是2018年严格执行厉行节约相关制度，严格控制非必要支出，提高资金使用效率。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为15.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出478.84万元，其中：
人员经费269.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费209.20万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为3.11万元，完成预算77.75%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照国内三公经费管理办法执行。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算3.11万元，占100.00%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,完成预算0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少4.27万元，下降100%。主要原因是本年无公务用车。
其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0.00万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0.00万元。
3.公务接待费支出3.11万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少1.00万元，下降24.33%。主要原因是本年三公经费减少。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待66批次，484人次（不包括陪同人员），共计支出3.11万元，具体内容包括：具体内容包括：调研基层党建工作接待；组织工作培训会接待；上级调研检查工作接待；调研信访工作接待等。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出3.11万元，主要用于调研基层党建工作接待；组织工作培训会接待；上级调研检查工作接待；调研信访工作接待等。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0.00万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位严格按照资金管理相关规定，健全并完善单位内部管理制度，按照资金管理要求合理安排、规范使用各项资金。确保了各项工作的有序开展。
（二）项目绩效目标完成情况。
无。
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中国共产党大英县委员会组织部2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，县委组织部机关运行经费支出209.00万元，比2017年增加19.59万元，增长9.37%。主要原因是在编人员相对增加，办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费等支出相应增加。
