二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计478.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入475.21万元，占99.37%；政府性基金预算财政拨款收入2.45万元，占0.51%；其他收入0.56万元，占0.12%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计590.37万元，其中：基本支出416.90万元，占70.62%；项目支出173.47万元，占29.38%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计639.53万元。与2019年656.64万元相比，财政拨款收、支总计各减少17.11万元，下降26.06%。主要变动原因是疫情导致开学时间晚幼儿园学生减少，保教费收入相应减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出587.35万元，占本年支出合计的99.49%。与2019年485.85万元相比，一般公共预算财政拨款增加101.50万元，增长20.89%。主要变动原因是支付了以前年度的幼儿园工程款。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出587.35万元，主要用于以下方面:教育支出（类）551.46万元，占93.89%；社会保障和就业（类）支出24.68万元，占4.20%；卫生健康支出10.8万元，占1.84%；住房保障支出0.41万元，占0.07%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为587.35万元，完成预算92.19%。其中：
1. 教育支出（类）
（1）普通教育（款）
学前教育（项）：支出决算为512.09万元，完成预算91.15%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完成结转下年。
（2）其他教育支出（款）
其他教育支出（项）：支出决算为39.37万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）
行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为24.68万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出支出（类）
（1）行政事业单位医疗（款）
事业单位医疗（项）:支出决算为10.8万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（类）
（1）住房改革支出（款）
住房公积金（项）:支出决算为0.41万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出416.33万元，其中：
人员经费339.55万元，主要包括：基本工资88.86万元、津贴补贴2.34万元、绩效工资103.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.68万元、职工基本医疗保险缴费10.8万元、其他社会保障缴费4.21万元、其他工资福利支出85.43万元、住房公积金18.6万元、其他对个人和家庭的补助支出1.47万元等。
日常公用经费76.78万元，主要包括：办公费4.99万元、手续费0.06万元、水费0.92万元、电费2.3万元、邮电费0.54万元、物业管理费3.6万元、差旅费1.78万元、维修（护）费0.21万元、培训费2.68万元、专用材料费1.02万元费、、劳务费1.98万元、工会经费、福利费2.18万元、福利费0.59万元、其他商品和服务支出53.93万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算支出决算比2019年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0元，。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年持平。其中：
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出2.45万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）运行经费支出情况
2020年，本单位运行经费支出0万元，与2019年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2020年，本单位政府采购支出总额7.75万元，其中：政府采购货物支出7.75万元，主要用于办公和教学。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
第三部分 名词解释
