按照预算管理有关规定，现将大英县人大2018年部门预算编制说明如下。
一、部门概况
2017年10月，大英县人大常委会办公室共有在编人员21人，其中行政编制20人，工勤人员1名。部门内设办公室，财经委、法制委、农工委、教工委、人事代表工委、城环工委、预工委、研究室、市人大代表联络科等 10个科室。
（一）大英县人大常委会办公室职能简介
1. 承担县人民代表大会会议、常委会会议、常委会党组会议、常委会主任会议的会务工作及会议决定事项的督办工作。
2. 负责常委会组成人员视察和常委会执法检查的有关工作。
3. 负责县人大常委会的文电、档案、保密、文印工作；负责常委会机关信息网络建设和办公自动化建设；负责编辑《大英人大》。
4. 受主任会议委托，拟订有关议案草案。
5. 承办县人大常委会同县委县"一府两院"、以及乡镇人大主席团联系的有关工作，统一答复有关部门对有关问题的询问。
6. 负责县人大常委会的宣传工作，组织对县人民代表大会、常委会会议、常委会主任会议以及对民主法制建设、人大制度、人大工作的宣传报道。好新闻的评选工作。
7. 围绕县人大常委会会议审议的议题及机关工作开展调查研究、提供调查报告、研究报告及有关资料。
8. 负责县人大常委会工作报告、年度工作计划、有关文件和领导同志重要讲话稿的起草工作。
9. 起草、修改人大自身建设方面的制度；负责机关工作及管理方面的建章立制。
10. 负责县人大常委会机关的人事管理，党的思想、组织、作风建设，机关思想政治工作及精神文明建设。负责机关离退休人员的服务管理工作。负责人大常委会机关信访工作。
11. 协办省市人大常委会领导同志来县视察的接待工作，承办外市、州人大常委会及本市区、县人大常委会领导同志来遂的接待工作。
12. 负责县人大常委会机关的财务管理、国有资产管理等行政事务管理工作。
13. 受县人大常委会、常委会党组会议、常委会主任会议和常委会主任、副主任，综合、协调常委会及专门委员会办事工作机构的工作。
（二）县人大常委会办公厅2018年重点工作。 全面贯彻党的十九大精神，牢固树立宪法意识，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻总书记来川视察重要讲话精神，坚定不移坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，加强人民当家作主制度保障。在县委坚强领导下，按照县五届人大三次会议作出的各项安排，紧紧围绕全县工作大局，全面加强和改进人大工作，服务县人大常委会重点做好六个方面的工作：一是做好监督工作，推动重大决策部署落地落实；二是做好代表工作，充分发挥代表作用；三是做好重大事项决定和选举任免工作；四是落实依法治县目标责任，推动法制宣传；六五是切实加强自身建设，提高履职水平。
二、部门预算单位构成
县人大常务委员会办公室设一级预算单位1个，无下设预算单位。
三、收支预算情况说明
2018年大英县人大收入预算总额为3892586.56元，全部为2018年财政拨款收入，比2017年预算减少760381.44元，因为2018年项目支出在2017年基础上压缩30%。其中：人员支出2243460.79元，基本公用支出444125.77元（包括办公费20000元、水费5000元、租房50000元、党员教育费15000元，邮电费90000元、工会经费19208.05元、福利费27117.72元、其他交通费208800元、其他商品和服务支出9000元。），住房保障支出192080.52元，机关事业单位养老保险支出320134.2元，行政单位医疗支出112046.97元，人大会议、代表培训、委室科等专项项目经费1205000元。
（一）收入预算情况。县人大常委会办公室2018年收入预算3892586.56元，全部为一般公共预算拨款收3892586.56元。
（二）支出预算情况。县人大常委会办公室2018年支出预算3892586.56元，其中：基本支出预算2687586.56元，占69%；项目支出1205000元，占31%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2018年大英县人大财政拨款收入预算总额为3892586.56元，全部为2018年财政拨款收入，比2017年预算减少760381.44元，因为2018年项目支出在2017年基础上压缩30%。其中：基本支出预算2687586.56元，占69%；项目支出1205000元，占31%
五、一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。2018年预算数为2063324.81元，主要用于：人大常委会机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费水电等日常公用经费。
2.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。2018年预算数为500000元，主要用于：保障人民代表大会、常委会议、主任会等各类会议顺利举行。
3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）。2018年预算数为30000元，主要用于：人大监督一府两院"工作费用支出。
4.一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。2018年预算数为200000元，主要用于：组织市人大代表和人大常委会机关干部职工培训的项目支出等。
5.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。2018年预算数为230000元，主要用于：组织市人大代表开展视察、调研和联系全国、省、市人大代表联系工作等项目经费支出。
6.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。2018年预算数为230000元，主要用于：人大常委会机关开展各委室视察调研等经费支出。
7.一般公共服务（类）人大事务（款）人大信访。2018年预算10000元，用于接待人大信访人员费用、印刷资料的等支出.
8、一般公共服务（类）人大事务（款）脱贫攻坚对口帮扶。2018年预算为5000元，主要用于非贫困村第一书记购买办公用品，慰问困难群众等费用支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年预算数为320134.2元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2018年预算数为112046.97元，主要用于：人大常委会机关职工基本医疗保险缴费支出。
11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年预算数为192080.52元，主要用于：部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县人大常委会办公室2018年一般公共预算基本支出2687586.56元，其中：人员经费2243460.79元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保险缴费、机关事业基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金。公用经费444125.77元，主要包括办公费20000元、水费5000元、租房50000元、党员教育费15000元，邮电费90000元、工会经费19208.05元、福利费27117.72元、其他交通费208800元、其他商品和服务支出9000元。
七、"三公"经费财政拨款预算安排情况说明
县人大常委会办公室2018年"三公"经费财政拨款预算数60000元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费60000元，公务用车购置及运行维护费0元.
（一）因公出国（境）经费较2017年预算持平，0元，严格执行中央八项规定，县人大无因公出国镜计划。
（二）公务接待费。预算安排为60000元，较2017年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费。预算安排为0元，较2017年减少100%，主要原因公务用车已全部移交机关事务管理局统一调配，单位不在列支公务用车费用。
八、"会议费"、"培训费"、"差旅费"财政拨款预算安排情况说明
县人大常委会办公室2018年"会议费"、"培训费"、"差旅费"财政拨款预算数790000元，其中：会议费500000元，培训费170000元，差旅费120000元。
（一）会议费2018年预算500000，与2017年预算减少16%，缩减会议开支，严格执行八项规定会议要求。
（二）培训费与2017年预算减少15%，因为2018年预算中将差旅费独立列项目，将培训费中产生的差旅费列在差旅费中。
（三）差旅费较2017年预算下降20%。主要原因是根据工作实际需要，对差旅费进行了调减。
九、政府性基金预算支出情况说明
县人大常委会办公室2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2018年县人大常委会办公室维持机关日常运转开支的机关运行经费，公用经费444125.77元，主要包括：办公费20000元、水费5000元、租房50000元、党员教育费15000元，邮电费90000元、工会经费19208.05元、福利费27117.72元、其他交通费208800元、其他商品和服务支出9000元。
（二）政府采购情况。2018年无政府采购预算，
（三）国有资本经营预算支出情况说明县人大常委会办公厅2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（五）国有资产占有使用情况 截至2017年底，因公务用车改革，县人大常委会办公室共有车辆0辆，无单位价值200万元以上大型设备。截至2017年12月31日，县人大常务委员会办公室总资产为796680.63元
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。（六）绩效目标设置情况 绩效目标是预算编制的前提和基础，按照"费随事定"的原则，2018年县人大常委会办公室10万元以上专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：是指县级财政当年拨款形成的部门收入。2.其他收入：是指部门取得的除"财政拨款收入"、"事业收入"、"事业单位经营收入"等以外的收入。3.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。4.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。5.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定工作任务或事业发展目标所发生的支出。6."三公"经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。7.机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行的公用经费，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
