按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、职能机构与主要工作
（一）主要职能。县委党校是在县委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是县委的一个重要部门，是学习、宣传、研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观以及习近平新时代中国特色社会主义思想的重要阵地，是全县党员干部增强党性锻炼的熔炉。轮训副科及以下党员领导干部；培训中青年党员领导干部片；培训意识形态部门的领导干部和理论骨干；协同组织人事部门，对学员在校期间进行考核考察；围绕国内外出现的新情况、新问题以及我县的热点难点问题开展调查研究，为县委、县政府决策提供参考；宣传党的各项路线、方针、政策；为社会培养本专科学历人才；办成县委县政府临时部署的其他事关全局的工作。
（二）部门概况。县委党校内设办公室、教育科、总务科和“两新”办四个科室，现有编制10个，领导干部2人，专
业技术人员7人，事业管理岗人员1名，实行校委会议事制。
（三）本年度主要工作
突出主业主课，抓好干部培训。积极配合组织部门将党的十九大精神学习教育作为首要政治任务，同时将习近平总书记在川重要讲话精神，中、省、市、县脱贫攻坚相关精神以及出台的政策法规作为各类培训班、研讨班、主体班教学内容。继续推进遂宁市非公有制经济组织和社会组织学院建设，巩固前期成果。结合我县实际开展集体备课，按照县委要求，合理规划宣讲时间表，赴县直部门、乡镇、学校、医院、企业等宣讲，将习近平总书记重要讲话精神传达到千家万户。
聚焦中心工作，抓好科研调研。根据省委党校统一要求积极申报科研课题，争取顺利结项。以《遂宁日报》理论专刊为平台，组织教职工积极撰写理论文章；围绕“城市创新”、“乡村振兴”推出一批理论成果。
顺应时代发展，加强自身建设。积极招生，主动作为，改进工作，改善条件，为满足各界学员素质提升的要求，完成县政府非税收入任务贡献党校力量。认真落实上级有关部署要求，制定《2018年党风廉政建设工作任务分工》，签订《履行党风廉政建设主体责任承诺书》和《履行党风廉政建设监督责任承诺书》。以“两学一做”常态化制度化为抓手，强化党性学习，锻造一支党性纯洁、作风优良、业务精湛、态度端正的教职工队伍。
助力全面小康，着力脱贫攻坚。坚持把精准脱贫作为三大攻坚战之一，积极协助制订好帮扶村脱贫年度计划和帮扶贫困户脱贫方案，在村级资料完善、感恩教育及阵地建设上重点发力，力求帮扶贫困村隆盛镇黎明村今年实现“摘帽”。
二、部门预算单位构成
中共大英县委党校执行县一级预算管理，无下属二级预算单位，预算中不需执行汇总预算的相关事项。
三、预算收支情况说明
按照综合预算的原则，中共大英县委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年预算收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出和住房保障支出。中共大英县委党校2018年收支总预算189.72万元，较2017年收支预算总数增加31.76万元（均不包括按规结转金额）。主要原因是：人员工资、福利费、工会会费、公务员车贴、机关事业单位基本养老保险缴费、行政单位医疗保险费、住房公积金、项目支出和办公设备购置等有所增加。
（一）收入预算情况
2018年，中共大英县委党校收入预算189.72万元。其中，一般公共预算拨款收入189.72万元，占100.00%。
（二）支出预算情况
2018年，中共大英县委党校支出预算189.72万元，其中：基本支出116.52万元，占61.42%；项目支出73.20万元，占38.58%。
四、财政拨款收支预算情况说明
（一）收支情况。2018年，中共大英县委党校财政拨款收支总预算189.72万元，较2017年收支预算总数增加31.76万元（均不包括按规结转金额）。增加的主要原因是：人员工资、财拨福利费、工会会费、公务员车贴等增资3.05万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加0.15万元，行政单位医疗保险费增加0.30万元，住房公积金费用增加2.28万元，项目支出增加19.20万元，办公设备购置与网络维护增加5.00万元，公务接待费1.78万元。
收入包括：一般公共预算拨款收入189.72万元。一般公共预算拨款支出189.72万元。包括：教育支出160.77万元，社会保障和就业支出14.85万元，医疗卫生和计划生育支出5.19万元，住房保障支出8.91万元。
（二）政府经济分类科条件下的财政拨款支出预算
2018年，中共大英县委党校一般公共预算支出189.72万元。
基本支出116.52万元。干部教育支出87.57万元，事业单位基本养老保险缴费支出14.84万元，行政单位医疗支出0.51万元，事业单位医疗支出4.69万元，住房公积金支出8.91万元。
项目预算支出73.20万元。一个是72.00万元的通用培训项目，其支出类别包括：干训接待费1.18万元，电大学历教育接待费0.60万元，物业管理费1.50万元，电大培训费58.22万元，职工培训费2.00万元，差旅费3.00万元，培训室软件维护2.00万元，硬件设施维护3.00万元，会议宣讲授课费0.50万元。另有一个1.20万元的驻村帮扶项目。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
中共大英县委党校2018年一般公共预算当年拨款189.72万元，比2017年预算数增加31.76万元。预算增加情况说明：人员工资、财拨福利费、工会会费、公务员车贴等增资3.05万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加0.15万元，行政单位医疗保险费增加0.30万元，住房公积金费用增加2.28万元，项目支出增加了19.20万元，办公设备购置与网络维护增加5.00万元，公务接待费1.78万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出160.77万元，占84.74%；社会保障和就业支出14.85万元，占7.82%；医疗卫生和计划生育支出5.19万元，占2.73%；住房保障支出8.91万元，占4.71%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出类，进修及培训款，干部教育项支出159.57万元，主要用于支付党校干部职工的工资和津贴、日常公用费和资本性采购支出。教育支出类，进修及培训款，脱贫攻坚对口帮扶项支1.2万元，主要用于支付第一书书记工作经费。
2.社会保障和就业支出类，行政事业单位离退休款，机关事业单位基本养老保险费支出项14.84万元。
3.行政事业单位医疗类，行政单位医疗款，行政单位医疗项0.5万元，事业单位医疗项4.68万元。主要用于支付党校干部职工基本医疗保险匹配性支出。
4.住房保障支出类，住房改革支出款，住房公积金项支出8.90万元，主要用于缴纳2018年机关单位在职工住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
基本支出116.52万元。
人员经费支出104.55万元。主要包括：基本工资43.40万元、津贴3.79万元，奖金0.34万元，绩效工资26.71万元，机关事业单位基本养老保险缴费14.85万元、职工基本医疗保险缴费5.20万元，其他社保缴费1.35万元，住房公积金8.91万元。
公用支出11.97万元。其中主要包括：办公费0.20万元，印刷费0.50万元，水费0.10万元，电费0.20万元，邮电费0.20万元，物业管理费0.30万元，差旅费0.30万元，维护费1.2万元，租赁费0.60万元，会议费0.30万元，培训费0.40万元，劳务费0.40万元，委托业务0.5万元，工会经费0.89万元，福利费1.30万元，其他交通费1.08万元，其他商品与维护0.5万元，办公设备购置3.00万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
中共大英县委党校2018年“三公”经费财政拨款预算数1.78万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费1.78万元，公务用车运行费0.00万元。较2017年有所下降，主要原因是公务接待费持续下降，因公出国（境）经费与公务用车运行费持平。
（一）因公出国（境）经费为0.00万元。2018年，县委党校无因公出国（境）计划，较2017年预算持平。
（二）公务接待费预算安排1.78万元。2018年公务接待费计划用于区（县）间交流、接待上级部门考察、工作调研。较2017年预算降低了1.1%。减少的原因是在干训规模增加，潜在接待量加大的情况下，仍然严格执行公务接待规定，全力精简陪同人员。
（三）公务用车购置及运行维护费0.00万元。与2017年预算0.00万元持平，主要是因为原公务用车已按规核销，现已无公务用车。2018年未安排公务用车购置事项，公务用车购置费为0.00万元，公车运行维护费0.00万元。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
2018年，县委党校“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数64.72万元，其中：会议费0.8万元，培训费60.62万元，差旅费3.30万元。
（一）会议费较2017年预算增加0.4万元，增加原因是承接市委党校绿色经济学院主体培训会务相关费用。
（二）培训费与2017年预算增加3.92万元，增加原因是2018年县委党校将增设县“两新”组织学院干部培训工作。
（三）差旅费较2017年预算增加0.78万元，增加原因是党校帮扶的黎明村在2018年要实现脱贫摘帽。
九、政府性基金预算支出情况说明
2018年，县委党校没有使用政府性基金预算拨款安排支出，政府性基金预算支出为0.00万元。政府性基金“三公”经费支出为0.00万元。
十、国有资本经营预算支出情况说明
2018年，中共大英县委党校没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）公用经费。县委党校属于一类公益事业单位，不属于
行政单位或参公管理的事业单位，因此有公用经费预算的安排，无机关运行经费预算。2018年，中共大英县委党校的公用经费财政拨款预算为11.97万元，与2017年增加了2.97万元。主要原因是增列了办公设备购置费，其中单位的办公经费、电费支出、网络租赁费、邮电费、物业管理费等各有增减。
（二）政府采购情况。2018年，中共大英县委党校政府采购预算支出为3.00万元，主要计划采购1台投影仪，6台电脑和1台电视机。
（三）国有资产占有使用情况。截至2017年底，中共大英县委党校无公务用车，没有单位价值200万元以上大型设备。2018年，中共大英县委党校未安排车辆及单位价值200万元以上大型设备的购置经费。
（四）绩效目标设置情况。按照“费随事定”的原则，2018年，县委党校共有两个通用项目。党校围绕项目数量、质量、时效、成本等方面设置了绩效指标，综合反映项目的社会效益、可持续影响和满意度等情况，具体的绩效指标见党校2018年预算公开套表第6表。2018年，县委党校无县委县政府安排的重点项目。因此，无重点项目预算管理目标和绩效评估情况。
十二、名词解释
1.一般公共预算：以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附：党校2018年预算公开套表（共13表）
中国共产党大英县委员会党校
2018年2月6日
