目 录
第一部分 2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2021年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2021年部门预算绩效目标表
表1. 部门预算项目绩效目标表
大英县人民代表大会常务委员会办公室
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 大英县人民代表大会常务委员会办公室 职能简介
1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；2.领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；3.召集本级人民代表大会会议；4.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；5.根据县人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；6.监督县人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；7.撤销下一级人民代表大会及其主席团的不适当的决议；8.撤销县人民政府的不适当的决定和命令；9.在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免;在县长、监察委员会主任和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选;决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；10.根据县长的提名，决定县人民政府局长的任免，报上一级人民政府备案；11.按照监察法、人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免监督委员会副主任、委员，县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；12.在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务;决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员、监察委员会副主任和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；13.在县人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表（十四）决定授予地方的荣誉称号。
（二） 大英县人民代表大会常务委员会办公室 2021年重点工作
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想、党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面落实县委五届二十一次全会和县五届七次党代会决策部署，充分发扬民主，严格依法办事，切实做好县、镇人大换届选举工作，依法开展法律和工作监督，为推动大英创建县域经济发展先进县和天府旅游名县，加快建设成遂协同发展先行区和全国知名旅游度假目的地，开启全面建设社会主义现代化大英新征程贡献人大智慧和力量，以优异成绩庆祝建党100周年。一是提高站位，在强化政治建设上有新提升；二是着眼大局，在推动高质量发展上有新作为；三是优化服务，在发挥代表作用上有新进展；四是固本强基，在提升履职能力上有新进步。
二、预算单位基本情况
大英县人民代表大会常务委员会办公室是一级预算单位，属于行政单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大英县人民代表大会常务委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出；社会保障和就业支出；卫生健康支出；住房保障支出。大英县人民代表大会常务委员会办公室，2021年收支总预算797.55万元，较2020年收支预算总数增加149.08万元，主要是增加了换届选举经费。
（一）收入预算情况
大英县人民代表大会常务委员会办公室2021年收入预算797.55万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入797.55万元，占100%。
（二）支出预算情况
大英县人民代表大会常务委员会办公室2021年支出预算797.55万元，其中：基本支出427.55万元，占54%；项目支出370万元，占46%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大英县人民代表大会常务委员会办公室，2021年收支总预算797.55万元，较2020年收支预算总数增加149.08万元，主要是增加了换届选举经费和会议费。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入797.55万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出707.03万元、社会保障和就业支出41.38万元、医疗卫生与计划生育支出18.10万元、住房保障支出31.04万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大英县人民代表大会常务委员会办公室，2021年收支总预算797.55万元，较2020年收支预算总数增加149.08万元，主要是增加了换届选举经费和会议费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出707.03万元，占89%；社会保障和就业支出41.38万元，占5%；医疗卫生与计划生育支出18.10万元，占2%；住房保障支出31.04万元，占4%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2021年预算数为314.95万元，主要用于：机关运行中行政人员经费和基本公用经费。
2. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2021年预算数为75万元，主要用于：召开人民代表大会等专门会议。
3. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）2021年预算数为11万元，主要用于：人大开展监督工作以及预算联网监督平台运行维护。
4. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）2021年预算数为30万元，主要用于：提高代表履职能力。
5. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2021年预算数为24万元，主要用于：人大代表开展各类视察、调研等履职活动。
6. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大信访（项）2021年预算数为1万元，主要用于：处理人大代表来信来访工作。
7. 一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）2021年预算数为22.08万元，主要用于：机关运行中事业人员经费和基本公用经费
8. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）2021年预算数为229万元，主要用于：委室经费、换届选举和代表补选工作。
9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为41.38万元，主要用于：在职人员基本养老保险缴费。
10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）2021年预算数为16.86万元，主要用于：行政人员基本医疗保险缴费；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为1.24万元，主要用于：事业人员基本医疗保险缴费
11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）2021年预算数为31.04万元，主要用于：为职工缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
大英县人民代表大会常务委员会办公室2021年一般公共预算基本支出427.55万元，其中：
人员经费351.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金。
公用经费76.16万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大英县人民代表大会常务委员会办公室2021年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费0元，与2020年预算持平。主要原因是2020年、2021年均无因公出国（境）计划。
（二）公务接待费2万元，与2020年增加0.99万元，增长比例98%。主要原因是2021年公务接待费计划用于国内各地、市（州）人大以及市内区、县人大到县交流、学习等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费0元，与2020年持平。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
大英县人民代表大会常务委员会办公室2021年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数120万元，其中：会议费75万元，培训费30万元，差旅费15万元。
（一）会议费较2020年预 算增长 61 %。主要原因是增加召开县六届一次人民代表大会。
（二）培训费较2020年预算 增长 50 % 。主要原因是换届后履职培训人员增加。
（三）差旅费较2020年预算 下降 17 %。主要原因是加强管理合理科学安排公务出行。
九、政府性基金预算支出情况说明
大英县人民代表大会常务委员会办公室2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
大英县人民代表大会常务委员会办公室2021年国有资本经营预算支出0万元。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，大英县人民代表大会常务委员会办公室的机关运行经费财政拨款预算为76.16万元，较2020年预算增加8.76万元，增长13%，主要原因是人员增加和财政调标。
（二）政府采购情况
大英县人民代表大会常务委员会办公室2021年无政府采购计划。
（三）国有资产占有使用情况
截止2020年底，县人大办共有车辆0辆。2021年部门预算安排车辆购置经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年大英县人民代表大会常务委员会办公室全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
6.人大会议：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
7.人大监督：反映各级人大开展监督工作的支出。
8.代表工作：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
9.人大代表履职能力提升：反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。
