一、基本职能及主要工作
（一） 县扶贫开发局 职能简介
1.贯彻落实党中央关于扶贫开发的方针政策和省委、市委、县委 的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对扶贫开发工作的集中统一领导。
2.贯彻执行中央、省、市扶贫开发和大中型水利水电工程移民安置、后期扶持的相关政策，拟定具体政策措施并组织实施；组织拟定全县扶贫开发中长期规划和年度计划，组织、协调和指导全县扶贫开发工作。组织开展扶贫信息体系建设，对扶贫开发情况进行统计和动态监测；负责联系协调扶贫工作，协调省、市、县部门定点扶贫工作。负责联系县外机构（组织）在大英定点扶贫与扶贫协作工作，指导协调社会组织和个人参与扶贫工作等。组织扶贫开发对外交流与合作及外资外援扶贫项目的引进与实施；负责有关扶贫移民资金分配使用和项目实施的监督管理工作；负责监督管理全县的大中型水利水电工程移民工作，指导、协调和监督移民安置；负责中型水利水电工程和不跨县（区）大型水利工程移民安置实施阶段综合设计单位和技术咨询审查机构的委托；负责贯彻执行上级下达中型水利水电工程和授权的大型水利水电工程移民安置年度计划；负责扶贫开发、社会扶贫、移民安置及后期扶贫政策宣传工作；负责监督指导大中型水利水电工程移民后期扶持的规划编制、人口管理和项目实施等工作；组织开展贫困群众和大中型水利水电工程移民实用技能培训，负责扶贫移民干部培训工作；负责职能范围内的安全生产各职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作；完成县委和县政府交办的其他任务。
（二） 县扶贫开发局 2021年重点工作
（一）聚焦长效机制。探索建立解决相对贫困长效机制，着力破解脱贫攻坚与乡村振兴战略实施深度融合问题，加快形成脱贫攻坚和乡村振兴战略相互支撑、相互配合、有机衔接的良性互动格局。
（二）推进项目实施。进一步加强与县级各相关职能部门、乡镇的沟通协调，理顺项目行业主管、项目验收、结算审核等项目实施环节中的各项职能职责，提供全程跟踪指导服务，降低办理各项业务工作时的难度，促进后期项目的顺利实施，做好项目管理工作，加快项目实施进度。
（三）编制项目规划。根据上级安排部署，结合我县移民后扶工作实际，移民后期扶持“十四五”规划主要侧重美丽家园建设、产业转型升级、创业就业能力建设、补短板强弱项等4个方面安排项目。
（四）凝聚各方力量。继续加大宣传推广力度，大力宣传我县脱贫攻坚成就，动员更多社会力量参与扶贫，努力营造“脱贫攻坚，人人参与”社会氛围。
（五）维护稳定大局。进一步加强信访隐患排查和矛盾化解工作，做好政策的宣传解释，准确把握移民群众的思想动态，及时回应群众诉求和社会关切，确保稳定和谐。
二、预算单位基本情况及内部机构设置
县扶贫开发局属于行政单位,下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。纳入扶贫开发局2021年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：大英县扶贫工作中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县扶贫开发局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。大英县扶贫开发局，2021年收支总预算315.4835万元，较2020年收支预算总数增加14.9026万元，主要是人员经费和公用经费的增加。
（一）收入预算情况
2021年收入预算315.4835万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入315.4835万元，占100%。
（二）支出预算情况
县扶贫开发局2021年支出预算315.4835万元，其中：基本支出280.8835万元，占89.03%；项目支出34.6万元，占10.97%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县扶贫开发局，2021年收支总预算315.4835万元，较2020年收支预算总数增加14.9026万元，主要是人员经费和公用经费的增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入315.4835万元；支出包括：社会保障和就业支出27.6135万元、卫生健康支出12.0809万元、农林水支出255.0789万元、住房保障支出20.7102万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县扶贫开发局，2021年收支总预算315.4835万元，较2020年收支预算总数增加14.9026万元，主要是人员经费和公用经费的增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出27.6135万元，占8.75%；卫生健康支出12.0809万元，占3.83%；农林水支出255.0789万元，占80.85%；住房保障支出20.7102万元，占6.57%；。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为27.6135万元，主要用于：单位缴纳的职工养老保险费用。
2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为5.5056万元，主要用于：单位缴纳的行政人员医疗保险费用。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为6.5754万元，主要用于：单位缴纳的事业人员医疗保险费用。
4.农林水支出（类）扶贫（款）其他农业农村支出（项）2021年预算数为34.6万元，主要用于：包括印刷费、劳务费、其他商品和服务。
5.农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（扶贫）（项）2021年预算数为103.5951万元，主要用于：包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、会议费、公务接待费等日常公用经费。
6.农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）2021年预算数为116.8838万元，主要用于：包括基本工资、绩效工资、其他社会保障缴费等人员经费以及水、电费、差旅费等日常公用经费。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为20.7102万元，主要用于：单位缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县扶贫开发局2021年一般公共预算基本支出280.8835万元，其中：
人员经费235.4375万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、其他工资和福利支出、住房公积金等。
公用经费45.4460万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县扶贫开发局2021年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2020年预算持平。主要原因是2020年及2021年均没有因公出国。
（二）公务接待费与2020年预算持平。主要原因是2021年还需巩固脱贫攻坚成果。
2021年公务接待费计划用于巩固脱贫攻坚成果。
（三）公务用车购置及运行维护费2020年预算持平。主要原因是公车已上缴机关事务局，2020年及2021年均没有公务用车费用预算。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县扶贫开发局2021年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数6.1万元，其中：会议费1万元，培训费1万元，差旅费4.1万元。
（一）会议费较2020年预算下降85.71 %。主要原因是预计会议减少。
（二）培训费较2020年预算 增加100 %。主要原因是预计为巩固脱贫成果培训增加。
（三）差旅费较2020年预算下降69.17 %。主要原因是预计脱贫攻坚督查指导减少。
九、政府性基金预算支出情况说明
县扶贫开发局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县扶贫开发局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，县扶贫开发局的机关运行经费财政拨款预算为45.4460万元，较2020年预算增加7.5019万元，增长19.77%，主要原因是人员增加导公用经费增加。
（二）政府采购情况
2021年，县扶贫开发局安排政府采购预算3万元，主要用于采购空调等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，县扶贫开发局所属各预算单位共有车辆0辆，2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年县扶贫开发局全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
8．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
附件：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 部门整体支出绩效目标表
表7. 部门预算项目支出绩效目标表
