（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出55520.3万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）48253.93万元，占84.89%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育传媒支出224.81万元，占0.4%；社会保障和就业（类）支出6534.51万元，占11.4%；医疗卫生支出1770.53万元，占3.12%；城乡社区支出0元，占0%；农林水支出37.26万元，占0.067%；住房保障支出1.68万元，占0.003%；其他支出17.98万元，占0.03%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020
年一般公共预算支出决算数为56840.7万元，完成预算100%。其中：
1.教育（类）205（款）:支出决算为48253.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.文化体育传媒205（款）支出决算224.81万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。
3.农林水（类）:支出决算为37.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（类）:支出决算为6534.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.医疗卫生与计划生育（类）:支出决算为1770.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.住房保障支出（类），支出决算为1.68万元，完成预算的100%。
7. 其他支出（类），支出决算为17.98万元，完成预算的100%。
六 、 一 般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020
年一般公共预算财政拨款基本支出48633.17万元，其中：
人员经费43715.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费4917.80万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为28.25万元，完成预算76.91%，决算数小于预算数的主要原因是严格遵守中央八项规定，一切从节约出发。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算28.25万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1. 因公出国（境）经费支出 0万元， 完成预算100%。 全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 0万元, 完成预算100%。 公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平。
其中： 公务用车购置支出 0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出 0万元。
3.
公务接待费支出28.25万元，国内公务接待588批次，4708人次（不包括陪同人员），具体内容包括：兄弟单位、外县学校学习交流等）。其中：外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。完成预算77.81%。公务接待费支出决算比2019年38.48减少10.23万元，下降10.49%。主要原因是严格执行中央八项规定，一切从节约出发。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出128.17万元。
- 国有资本经营预算支出决算情况说明
十
、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，大英县教育和体育局机关运行经费支出444.90万元，比2019年297.15万元增加147.75万元，增长 49.72%主要原因是机构合并后人员支出和办公费等支出增加。
（二）政府采购支出情况
2020年，教育系统政府采购支出总额3435.79万元，其中：政府采购货物支出2563.94万元、政府采购工程支出291.25万元、政府采购服务支出580.6万元。主要用于全县学校办公设备购置、学校修建和安保人员服务。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，大英县教体系统共有车辆0辆，公务用车由县机关事务管理局统一派车。其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设,0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对5个项目编制了绩效目标，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，县教体系统严格遵守财经纪律，严格执行中央八项规定和厉行节约反对浪费的要求，较好完成了2020年各项目标任务，保证了自身单位的运转和项目支出取得了很好的资金支出整体绩效。根据2020年县级部门整体预算绩效评价指标体系的计分标准，对2020年度财政资金使用绩效评价的自评总分为97分。
- 项目完成情况
（2）教育教研奖励专项经费。项目全年预算数40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了游学、研学正常进行。
（3）体育场馆免费开放项目。项目全年预算数90.00万元，执行数为90.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高场馆的利用率，最大限度满足我先群众健身需求。
（4）援彝干部服务保障经费项目。项目全年预算数20.58万元，执行数为20.58万元，完成预算的100%。通过项目实施为援彝干部的生活补助、艰苦边远地区津补贴等提供了保障。
（5）校舍维修改造项目。项目全年预算数500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。通过项目实施改善学校办学条件。
2 、部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《大英县教体系统2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
第三部分 名
词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.
教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）其他用于教育管理事务方面的支出。
11.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。
12.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
13.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
14.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。
15.教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映教育费附加支出
16.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映其他用于教育方面的支出。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出
18.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
19.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
20.城乡社区支出（类） 城乡社区管理事务（项） 其他城乡社区管理事务支出（款）:反映其他用于 城乡社区管理事务方面的支出。
21.农林水支出（类）农村综合改革（项） 其他农村综合改革支出（款）:反映其他用于农村综合改革方面的支出。
22.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）
23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
大英县教体系统
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
大英县教育和体育局下属一级预算单位72个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位71个。
纳入2020年度部门决算编制范围的一级预算单位包括：
1 大英县教育和体育局（本级）
2 四川省大英县天保初级中学校
3 四川省大英县天保初级中学校
4 大英县河边初级中学校
5 四川省大英中学
6 四川省大英县象山初级中学校
7 大英县蓬莱中学
8 四川省大英县回马中学
9 大英县实验学校
10 大英县隆盛镇永前初级中学校
11 大英县隆盛镇永前小学校
12 大英县隆盛镇石门小学校
13 大英县隆盛镇同心小学校
14 大英县隆盛镇民主初级中学校
15 大英县隆盛镇民主小学校
16 大英县隆盛镇初级中学校
17 大英县隆盛镇小学校
18 大英县回马镇小学校
19 大英县回马镇第二小学校
20 大英县回马镇郪口小学校
21 大英县回马镇金竹小学
22 大英县蓬莱镇小学校
23 大英县红旗小学
24 大英县特殊教育学校
25 大英县蓬莱镇火井小学校
26 大英县蓬莱镇古柏小学校
27 大英县蓬莱镇寸塘口初级中学校
28 大英县蓬莱镇寸塘口小学校
29 大英县蓬莱镇太吉小学校
30 大英县蓬莱镇红林小学校
31 大英县蓬莱镇幼儿园
32 大英县通仙乡小学校
33 大英县通仙乡高峰小学校
34 大英县天保镇小学校
35 大英县天保镇柏桂小学校
36 大英县金元镇初级中学校
37 大英县金元镇小学校
38 大英县金元乡江平小学校
39 大英县玉峰镇初级中学校
40 大英县玉峰镇小学校
41 大英县郪江外国语学校
42 大英县玉峰镇五方小学校
43 大英县玉峰镇团结小学校
44 大英县象山镇小学校
45 大英县象山镇永乐小学校
46 大英县象山镇黄莲小学校
47 大英县智水乡初级中学校
48 大英县智水乡小学校
49 大英县河边镇小学校
50 大英县河边镇马头小学校
51 大英县河边镇星花小学校
52 大英县河边镇福禄小学校
53 大英县河边镇八里小学校
54 大英县卓筒井镇初级中学校
55 大英县卓筒井镇小学校
56 大英县卓筒井镇安乐小学校
57 大英县卓筒井镇转轮小学校
58 四川省大英县育才中学
59 四川省大英县中等职业技术学校
60 大英县象山镇幼儿园
61 大英县河边镇幼儿园
62 大英县天保镇幼儿园
63 大英县天星幼儿园
64 大英县实验幼儿园
65 大英县回马镇幼儿园
66 大英县凉亭幼儿园
67 大英县卓筒井镇幼儿园
68 大英县盐华幼儿园
69 大英县隆盛镇幼儿园
70 大英县金元镇幼儿园
71 大英县通仙乡幼儿园
72 大英县郪江幼儿园
（二）机构职能。
一、主要职能。
第一条 根据中共遂宁市委办公室、遂宁市人民政府办公室《关于印发<大英县机构改革方案>的通知》（遂委办〔2019〕20号）和中共大英县委办公室、大英县人民政府办公室《印发关于<大英县机构改革方案>的实施意见的通知》（大委办发〔2019〕7号），制定本规定。
第二条 大英县教育和体育局是大英县人民政府工作部门，为正科级。县委教育工作领导小组秘书组设在大英县教育和体育局。
第三条 大英县教育和体育局的主要职责是：
（1）贯彻执行党中央关于教育体育工作的方针、政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育体育工作的集中统一领导。
（2）拟订全县教育和体育体制改革政策及事业发展规划，负责各级各类教育和全县体育事业的统筹规划、协调管理，组织实施各级各类学校的教育教学改革和中小学布局结构调整，组织审定县本级学校校本教材，负责全县教育和体育系统基本信息的统计、分析、发布工作，指导教育信息化建设工作。
（3）负责义务教育的宏观指导与协调，推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平，指导学前教育、义务教育、普通高中教育和特殊教育工作，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。
（4）统筹和指导全县教育督导工作，负责组织对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平和质量提高。
（5）指导以就业为导向的职业教育发展与改革，组织完成省下达的民族地区“9+3”免费中等职业教育工作任务。
（6）负责本部门教育和体育经费的统筹管理和教育资助政策落实，参与拟订筹措教育和体育经费、拨款、基建投资的政策和措施，监督全县教育和体育经费的筹措、使用情况，指导教育援助、教育贷款和教育合作等项目的执行，促进教育和体育民生工程、慈善事业发展。
（7）承担全县教育和体育系统行政审批、行政复议、行政诉讼、行政调解、行政奖励和行政处罚等职能。统筹规划、综合管理全县民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。
（8）管理全县教师和教练工作，负责各级各类学校教师、教练及管理人员队伍建设，指导各类各级学校编制管理，合理配置教育和体育人力资源，组织实施各类培训、训练，负责实施教师、教练继续教育和专业技术职务资格认定，专业技术职务评聘的有关工作，指导学校内部管理体制改革，加强学校领导班子和系统人才队伍建设。
（9）指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、青少年科普、校园安全、文明校园建设、法治建设、社会治安综合治理和应急维稳工作。
（10）统筹管理全县教育和体育考试，研究提出各级各类学校招生计划并组织实施，负责教学教研和科研工作，基本信息统计、分析及信息系统的开发和建设工作。
（11）指导实施全民健身计划，组织开展群众性体育活动，监督实施国家体育锻炼标准，推动全县国民体质监测和社会体育工作。拟订全县竞技体育发展规划和运动项目布局，组织参加和承办各种体育竞赛活动。
（12）管理下属事业单位、县教育工会工作，指导各类学会、基金会和协会、研究会等教育和体育社团工作，负责教育和体育对外联络、合作和宣传工作。
(13)负责管理机关和各级各类学校党务工作，指导学校做好党的思想、作风、依法治教和组织建设工作。
（14）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
(15)完成县委、县政府交办的其它任务。
第四条 大英县教育和体育局设下列内设机构：
（1）党政办公室 （县委教育工作领导小组秘书组）。
承担综合协调局机关重要任务、事务，管理教育和体育系统行风、经费监督、效能建设工作。负责重要会议的组织和议定事项的督办、文秘、保密、保卫、目标管理、财务后勤管理、教育宣传工作；负责系统内反腐倡廉宣传教育、行风和廉政建设责任制，监督检查学校收费、招投标工作，督办群众来信来访。指导系统党务党建、思想政治、宣传、网络建设与网络安全以及文书档案管理工作。协助办理有关违法违纪违规案件。组织协调编写教育年鉴和教育志等工作。
（2）教育股 (语言文字工作委员会办公室、“9+ 3”藏区免费职业教育办公室、行政许可股)。
承担管理中小学教育、幼儿教育、特殊教育、职业教育和成人教育、民办教育、行政许可、法治建设、语言文字规范、德育、艺术工作。负责中小学幼儿园招生、教育事业规划、布局调整、教学常规、办学水平评价及语言文字规范工作等，负责职业教育和成人教育就业指导、劳动力转移培训、下岗工人培训工作等，负责完成“9+3”藏区免费职业教育工作任务等，负责管理、指导学生思想政治、团队、艺术、国防、科普、留守学生、关心下一代、学风校风、文明学校创建、校园文化建设、依法治校工作等，负责教育体制、办学体制改革、执法监督、行政复议、教育对外交流、民办学校、培训机构等有关行政审批，接受申诉、应诉、行政调解等。
（3）人事股。承担管理教育和体育系统人事、人才及干部、教师、教练队伍思想政治建设及师德师风工作。负责局机关和中小学、幼儿园人事、劳动工资、机构编制、干部职工队伍建设、教师资格认定、专业技术职务资格评审、岗位聘用、人才招录及资源开发，协同有关部门制定大中专毕业生就业政策。负责组织指导教职工依照宪法和法律规定行使民主权利，指导学校教代会和校务公开工作，动员和组织教职工努力完成任务、参加劳动竞赛、争当劳动标兵，听取职工的意见和要求，关心职工生活工作等。指导学校人事管理体制和分配制度改革工作等。协助师资培训、继续教育工作。
（4）计财股。承担管理教育和体育系统基础设施建设、财务、招商引资、学生营养改善工作。负责制定并实施中小学基本建设规划、危房改造计划，教育事业统计、学校经费预算和拨付、项目资金争取、专项资金使用监管，义务教育经费保障机制、收费管理、财务人员培训、学校经费建账及监管审计、指导学校改善办学条件等。负责实施学生营养改善计划及“免费午餐”工作，负责组织学校食堂大宗食材和劳务的采购，督促采购资金支付结算。
（5）体育卫生和应急管理股。承担学校体育、群众体育、竞技体育、系统安全与卫生防疫、综治及信访维稳、重大事项应急管理处置工作。负责贯彻体育工作法律、法规和规章，指导和推动体育体制改革，研究拟定体育工作发展战略和发展目标，实施体育事业发展规划。负责实施全民健身计划，指导并组织开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，推进国民体质监测;制定全县竞技体育发展规划和运动项目布局，组织参加和承办各种体育竞赛活动。负责实施体育专业人才选拔与培养，指导和组织业余训练工作。负责体育社团的资格审查和业务指导。负责系统安全法规宣传与教育，制订机关和学校安全、内保、消防、综治、防邪、维稳工作意见并进行指导管理监督；负责食品卫生和校舍及体育设施设备安全、传染病防治的督查整改工作。协助校园周边环境整治、平安校园创建，维护校园正常教学秩序，协助处理重大安全事故和稳定事件等。
第五条 大英县教育和体育局行政编制9名。其中：局长1名，副局长2名，总督导1名；正科级领导干部职数1名，副科级领导干部职数3名。机关工勤人员控制数2名。
第六条 大英县教育和体育局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。
第七条 本规定由中共大英县委机构编制委员会办公室负责解释，其调整由中共大英县委机构编制委员会办公室按规定程序办理。
（二）2020年重点工作完成情况。
1.抓实思想政治建设。以党的政治建设为统领，突出习近平新时代中国特色社会主义思想的理论武装，深入推动习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神进校园、进课堂、进头脑，强化教体系统干部教育培训，加强党外知识分子思想政治工作，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。
