2019年度 四川省遂宁市大英县机关事务保障中心部门决算

第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

1．贯彻机关事务保障相关法律、法规和政策，拟定全县机关事务保障服务的工作制度、规范性文件并组织实施。

2．负责县委、县政府集中办公区运行保障的后勤事务。

3．负责全县党政机关、事业单位办公用房统一调配。

4．负责全县集中管理公务用车的调度和管理。

5．负责县委、县政府机关集中办公区房屋公共部位、公用设施运行管理、维修改造和公共区域卫生保洁、绿化美化、消防管理、机关秩序维护、安全保卫和绿色节能等工作。

6．负责政府机关职工食堂的运行管理。

7．完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）2019年重点工作完成情况。

1．严格执行规定，规范办公用房调配装修

一是抓好办公用房日常管理。严格按照中、省、市要求，做好各单位办公用房管理的自查自纠，中心不定期抽查，督促各单位规范使用办公用房。二是做好闲置办公用房的合理调配。全力配合我县党政机关机构改革工作，拟定了《大英县党政机关办公用房调配方案》，确保37家机构改革涉改单位正常入驻。统筹利用现有存量房源，克服办公用房存量不足，分布零散等困难，为涉改及职能职责调整较多的县委绩效办等28家单位调整了61间办公用房。三是从严管控办公用房装修维修。规范报批程序，今年批准实施维修单位7家17处，维修金额1186.6万元。四是完成党政机关办公用房信息统计。制定实施方案，明确自查、测绘、统计、汇总、上报等相关工作要求，确保数据真实完整，全县上报行政单位办公用房面积124545平方米。

2．强化过程监管，确保公务用车高效运行

一是完善公车管理制度。严格落实《大英县公务用车管理制度（试行）》等管理制度，优化《大英县车辆维修流程》等制度，对定点维修企业下发规范维修通知书，签订诚信经营承诺书。二是对公车实行定点管理。公开招标4家维修企业，有效控制维修成本，全年支出维修费用70余万元，同比上年降低12.5%。定点中石油为燃油供应单位，建立加油台账，实行“一车一卡”管理，确保燃油费用高效使用，今年支出燃油费用为105余万元，同比上年降低16%。定点中国财保、大地保险两家公司购买公车保险，建立车辆保险登记台账，切实保障车保不逾期、不脱保，全年支出保险费用23余万元，同比上年降低11.5%。三是完成公车管理平台建设。11月新平台建成后，实现了管理平台省、市、县一张网运行，公车管理更加科学规范，上级平台可随时监测我县公务用车运行状况。四是保障县级重大活动用车需求。今年保障了四大家及县直各部门调研等重要公务出行7200余车次，6至9月保障经济责任审计组用车需求400余车次，全年脱贫攻坚迎检360余车次，目标督查、交叉考核等重点工作用车90余车次。

3．抓好创建示范，做好公共机构节能服务

一是强化组织领导。认真贯彻落实节能法律法规，建立节能QQ群，各单位指定节能专员，有效推动公共机构节能工作顺利开展。二是推进节能示范单位建设。做好县人民医院、政府行政办公大楼创建国家级、省级示范单位的准备工作，2019年我县大英中学成功创建为国家级示范单位，以示范带动全县节能工作的扎实开展。三是抓好节能重点工作。在节约水电、减少办公用品等节能重点工作方面想办法、添措施，确保上级下达节能目标任务的顺利完成。四是做好无纸化办会工作。根据县委、县政府安排，投资50余万元，采购平板电脑135台，安装相关光纤及信号设备，县委常委会、县政府常务会等全县性重点会议相关资料由纸质载体转换为电子载体，切实解决我县会议会务成本过高的问题。

4．做好后勤保障，着力为机关职工服好务

（1）认真做好政府大楼物业服务工作

一是提供更好会务服务。做好会前准备、会中茶水服务、会后内务整理，切实提高会务服务质量，全年提供会务服务112次。二是做好大楼安全保卫。引导外来人员凭有效证件经登记核实后进出办公大楼，婉拒快递、推销和废旧收购人员进出办公区域。三是认真落实消防管理制度。督促工作人员做好消防设施设备的定期巡查，发现问题及时处置，今年更换消防设施36个。四是引导车辆有序停放。在醒目位置新增6处交通标识，引导外来车辆规范停放，严格停车场停车管理，全年对系统录入车辆动态调整477架次，有效缓解了车位供需矛盾。五是做好常规清扫保洁。做好行政大楼常规清扫保洁，定期除“四害”消杀，确保大楼清洁卫生。

（2）切实抓好职工食堂膳食保障工作

今年职工食堂增加硬件投入，提升服务质量，降低就餐资费，全年接待就餐职工80000人次，同比上年增加了33%。一是强化人员管理。严格落实各项食堂管理制度，优化人员管理方式，一楼二楼厨师定期进行岗位轮换，掌握主动权，有效保证菜品质量。二是加强食材采购管理。做好源头把控，优化采购各环节的监管措施，增强管理力量，食堂收货人员由后勤股四名同志轮流值班，提高财政资金使用效率。三是调整就餐费用。在县领导的关心下，食堂就餐费用每天比原来下降2元，减轻了就餐职工负担。

5．强化队伍建设，深入开展主题教育活动

通过集中学习、外出培训、调研等多种方式加强干部职工队伍建设，努力打造一支政治过硬、业务精良、作风清正、纪律严明的干部队伍。经请示县直机关工委同意，10月9日完成了中心支部更名，选举产生了支部书记和委员。认真落实党建工作和意识形态工作责任制，把党建和意识形态工作与业务工作同谋化、同部署。

按照主题教育相关要求，中心将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想放在首位，先后组织中心全体职工集体学习9次，开展集中研讨3次，开展四项教育7次。班子成员对照“守初心、担使命，找差距、抓落实”主题教育总要求，深入查找自身存在的问题和不足，分析产生问题的原因，明确今后努力方向和整改措施。通过主题活动的开展，干部职工的理想信念更加坚定，政治站位进一步提高，能力得到进一步的提升。

6．助力脱贫攻坚，脚踏实地履行帮扶职责

一是强化联络沟通。坚持每季度到村开展一次推进会，研究脱贫帮扶工作，解决结对帮扶难点问题，全年共召开脱贫攻坚专题会议10次，干部职工专题会议13次。二是落实帮扶责任。组织帮扶责任人每月一次入户走访，宣传脱贫政策，消除部分群众“等靠要”思想，全年入户走访700余人次，为群众解决困难20余件。三是帮扶成效明显。我中心今年为联系村送去帮扶资金1万元；协调县文化旅游广电局在桂阳村安装了健身器材1套；协调资金5万元修建会车道11处、堡坎2处；组织食堂及中心职工开展以购助扶活动，购买农副产品1万余元，切实解决农民群众农副产品销售难的问题。四是考核成绩显著。在县级“五个一”帮扶考核中第一季度98分、二季度98分、三季度96分、四季度99分，实现了加2分的预定目标。

7．加强风险防控，履行党风廉政一岗双责

一是制定党风廉政建设和反腐败工作意见，及时召开党风廉政建设工作会议，认真部署党风廉政建设和反腐败工作。二是注重党纪法规学习，组织开展党风廉政反腐倡廉学习教育，观看《缉毒》、《守梦者》等警示教育电影，通报“蒲波”等反腐败典型案例，达到以案说法，警钟长鸣的目的。三是强化重点岗位和关键环节的主体责任意识，使各项职权阳光操作、规范运行。

二、机构设置

县机关事务保障中心，独立核算单位1个,属于财政全额拨款事业单位。共有编制数13人，实际到位在岗12人。内设办公室、资产财务股、车辆保障股、后勤服务和节能股，县机关事务保障中心无下属二级单位。

第二部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1187.73万元。与2018年相比，收入增加53.46万元，增长4.71%。支出总计1176.97万元。与2018年相比，支出增加83.79万元，增长7.66%。主要变动原因是2019年在职人员工资增加，年终考核奖增加，新增人员经费、政府机关食堂费增加、办公用房测绘费增加、无纸化办公费增加、公务用车运行费增加。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计1187.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1122.27万元，占94.49%；政府性基金预算财政拨款收入38.91万元，占3.28%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入26.55万元，占2.23%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计1176.97万元，其中：基本支出219.55万元，占18.65%；项目支出957.42万元，占81.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计1161.18万元、支出总计1148.71。与2018年相比，财政拨款收入总计增加67.25万元，增长6.15%。支出总计增加55.53万元，增长5.08%。主要变动原因是2019年在职人员工资增加，年终考核奖增加，新增人员经费、政府机关食堂费增加、办公用房测绘费增加、无纸化办公费增加、公务用车运行费等增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1109.79万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加16.61万元，增长1.52%。主要变动原因是2019年在职人员工资增加，年终考核奖增加，新增人员经费、政府机关食堂费增加、办公用房测绘费增加、无纸化办公费增加、公务用车运行费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1109.79万元，主要用于以下方面:一般公共服务（201）支出1082.32万元，占97.52%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（208）支出13.08万元，占1.18%；卫生健康（210）支出5.3万元，占0.48%；住房保障（221）支出9.09万元，占0.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为1109.79万元，完成预算100%。其中：

1．一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：支出决算为53.88万元，完成预算100%。

2．一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）：支出决算数为852.65万元，完成预算100%，

3．一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）：支出决算数为109.93万元，完成预算100%，

4．一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务支（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）：支出决算数为34.8万元，完成预算100%。

5．一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（99）：支出决算数为31.06万元，完成预算100%。

6．社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为13.08万元，完成预算100%。

7．卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）支出决算为0.08万元、事业单位医疗（02）：支出决算为5.22万元，完成预算100%。

8．住房保障支出（221）住房改革（02）住房公积金（01）：支出决算为9.09万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出191.28万元，其中：

人员经费156.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费34.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为272.36万元，完成预算75.24%，2019年特种设备车辆交由财政局管理，所以车辆运行维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算272.36万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是未计划因公出国。

2.公务用车购置及运行维护费支出272.36万元，完成预算75.24%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少47.19万元，下降14.77%。主要原因是2019年特种设备车辆交由财政局管理，所以车辆运行维护费减少。

其中：公务用车购置支出54.48万元。全年按规定更新购置公务用车3辆，金额54.48元。截至2019年12月底，单位共有公务用车69辆，其中：轿车49辆，旅行车（含商务车）4辆，越野13辆，大型客车、货车3辆。

公务用车运行维护费支出217.88万元。主要用于集中管理公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥、洗车费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年减少0.6万元，下降100%。主要原因是：2019年末预算公务接待费。