大英县隆盛镇小学校
2021年部门预算
目 录
第一部分 2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2021年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2021年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 隆盛小学职能简介
1.实施小学义务教育，促进基础教育发展。
2.完成小学阶段教学任务，对学生进行思想品德的教育，培养学生爱劳动、爱学习、讲诚信、热爱生活、热爱祖国、热爱党的合格人才。
（二）隆盛小学 2021 年重点工作
1、培养学生的学习兴趣，培养学生良好的学习习惯，能较好地完成小学阶段的学习任务。
2、实施素质教育，提高教育、教学质量，加强教学教研，开展多种形式的教研课，以学生为主体，教师为主导，培养学生的学习习惯，学习兴趣；改进课堂结构，让学生自主探索，自主学习，共同进步。
二、部门预算单位构成
隆盛小学属一级预算单位，属财政事业单位拨款单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，隆盛小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其它收入。公共财政拨款预算收入：648.21万元，其它收入：0万元。支出包括：社会保障和就业支出：64.48万元，卫生与健康支出：28.21万元，住房保障支出：48.36万元，教育支出：507.16万元。2021年收支总预算648.21万元，比2020年收支预算总数减少9.56万元，主要是人员增加了。
（一）收入预算情况
隆盛小学2021年收入预算648.21万元，其中：一般公共预算拨款收入648.21万元，占100%，其它收入：0万元，占0%。
（二）支出预算情况
隆盛小学2021年支出预算648.21万元，其中：基本支出648.21万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算情况说明
隆盛小学2021年收支总预算648.21万元，较2020年收支预算总数培加9.56万元，主要是人员增加了。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入648.21万元、一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出64.48万元、医疗卫生与计划生育支出28.21万元、住房保障支出48.36万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
隆盛小学2021年收支总预算648.21万元，较2020年收支预算总数增加9.56万元，主要是人员增加了。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出64.48万元，占9.95%；医疗卫生与计划生育支出28.21万元，占4.35%；住房保障支出48.36万元，占7.46%
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
教育支出：507.16万元，主要用于基本工资，社会保障和就业支出64.48万，医疗卫生与计划生育支出28.21万，住房保障支出48.36万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
隆盛小学2021年一般公共预算基本支出648.21万元，其中：人员经费507.17万元，主要包括：基本工资：245.76万元、津贴补贴：25.16万元、社会保险缴费：6.45万元、绩效工资：153.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费：64.48万元、住房公积金：48.36万元。
公用经费76.34万元，主要包括：办公费：21万元、印刷费：5万元、水费：5万元、电费：5万元、邮电费：0.3万元、差旅费：5.5万元、维修（护）费：7万元、培训费：5.48万元、劳务费2.5万元、工会经费、福利费、其他交通费13.56万元、其他商品和服务支出：3万元、临时代课教师工资0万元。
七、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
隆盛小学2021年培训费：5.48万元、差旅费：5.5万元。
（一）培训费较2020年预算减少0.3%。主要原因是受疫情影响，外出培训减少，网上培训增加。
（二）差旅费较2020年预算增加22%。主要原因是学校特色“戏曲进校园”外出参与省、市比赛活动。
