大英县隆盛镇初级中学校
2021年部门预算
目 录
第一部分 2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2021年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2021年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
大英县隆盛镇初级中学校
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1.加强管理，不断增强学校的凝聚力、战斗力和创新力
2.全面实施“立德树人”，开展丰富的校园文化活动
3.坚持以教学为中心，进一步落实教学常规，突出毕业班工作，努力提升教学质量
（二）2021年重点工作
一是重抓教师教育理念的转变
二是强化课堂常规管理，向40分钟要质量
三是教研教改有声有色。我们本着“讲实效，切实际”的原则，采取灵活多样的形式，开展教研活动
二、部门预算单位构成
本单位是公益一类事业单位1个。在职人数46人，其中专业技术人员46人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入560.503298万元、政府性基金预算拨款收入0元、国有资本经营预算拨款收入0元、其他收入0元。支出包括：基本支出560.503298万元。项目支出0元。本单位2021年收支总预算60.503298万元，较2020年收支预算总数18.09万元，主要是教师工资增加。
（一）收入预算情况
本单位2021年收入预算560.503298万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入560.503298万元，占100%。
（二）支出预算情况
本单位2021年支出预算560.503298万元，其中：基本支出560.503298万元，占100%。
四、财政拨款收支预算情况说明
本单位2021年财政拨款收支总预算560.5032984万元，较2020年财政拨款收支预算总数18.09万元，主要是教师工资增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入560.5032984万元；支出包括：教育支出433.816662万元、社会保障和就业支出57.913891万元、卫生健康支出25.337327万元、住房保障支出43.435418万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2021年一般公共预算收支总预算560.5032984万元，较2020年一般公共预算收支预算总数18.09万元，主要是教师工资增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出支出433.816662万元，占77.39%；社会保障和就业支出57.913891万元，占10.33%；医疗卫生与计划生育支出25.337327万元，占4.54%；住房保障支出43.435418万元，占7.74%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共预算教育支出的普通教育2021年预算为433.816662万元，主要用于本单位人员工资及公用支出费用。完成本年度正常的教育管理绩效目标工作任务。
2、一般公共预算的社会保障和就业支出2021年预算为57.913891万元，主要用于本单位社会保障就业支出费用。
3、一般公共预算的卫生健康支出2021年预算为25.337327万元，主要用于本单位医疗卫生保障支出费用。
4、一般公共预算的住房保障支出2021年预算为43.435418万元，主要用于本单位职工住房公积金财政配套。
六、一般公共预算基本支出情况说明
本单位2021年一般公共预算基本支出560.5032984万元，其中：
人员经费508.11996万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费万元、住房公积金、其他工资福利支出等。
公用经费52.383338万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费万元、交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
本单位2021年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）、2021年没有因公出国出境情况，2020年也没有因公出国境，增长变化0%。
（二）、2021年没有公务用车购置，2020年也没有公务用车购置，增长变化0%。
（三）、2021年没有公务用车运行支出费用，2020年也没有公务用车运行支出费用，增长变化0%。部门现有公务用车0辆，2021年安排公务用车购置费0万元。
（四）、2021年没有公务接待费较2020年持平。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
本单位2021年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数3.00万元，其中：会议费0.00万元，培训费0.00万元，差旅费3.00万元。
（一）会议费较2020年预算下持平。
（二）培训费较2020年预算持平。
（三）差旅费较2020年预算持平
九、政府性基金预算支出情况说明
本单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
本单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况
本单位2021年未安排政府采购预算。
（二）绩效目标设置情况
本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
8. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
