大英县郪江外国语学校
2021年部门预算
目 录
第一部分 2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2021年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2021年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
大英县郪江外国语学校
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
1.基本情况：
学校地址大英县民生路113号，是一所九年一贯制义务教育学校，学校现有学生4099人，教学班79个，在编教职工180名，其中：四川省特级教师1人，省级骨干教师5人，县市骨干教师11人，高级教师32人，学历达标率100%。
2.主要职能
实施九年一贯制教育，促进基础教育发展
（二）大英县郪江外国语学校2021年重点工作
学校切实按照上级教育行政部门的统一部署和安排，旗帜鲜明抓党建，抓实教育教学，不忘立德树人初心，牢记“为党育人，为国育才”使命，认真落实习近平总书记关于教育的有关重要讲话，深入贯彻中、省、市、县文件精神，找准制约学校发展的瓶颈，寻求学校高质量发展的突破口，不断提高学校精细化管理水平，为实施素质教育提供强有力的思想基础和组织保证。
一、加强政治引领，夯实基层党建
1.政治学习，扎实有效。通过举办理论学习培训会、报告会、研究会，开展形式多样的学习活动。
2.党史教育，专项推进。制定党史学习教育方案，召开党史学习教育教职工动员大会，在全校掀起党史学习教育的热潮。
二、服务中心工作，真抓教育教学 一是凝心聚力，形成共识。
一是为了加强对教师队伍的引领和管理，我们响亮的提出构建“美丽郪外、活力郪外、魅力郪外”的奋斗目标，擘画郪外蓝图，全体郪外教职工勠力同心，追逐教育梦想，共建精神家园，“践行初心使命 教育强国有我” 成为我校本年度教育教学活动的主题。
二是用心用情，真抓教育。坚持长抓思想，聚精神。法治校、依法执教。
三、强化队伍建设，开展系列活动 强化党建，落实责任。
落实为群众办实事；开展困难党员和老党员的慰问活动次，城乡党建结对共建，对口帮扶助力乡村振兴，学生每周一次周末托管服务，为家长办实事。 丰富活动，献礼百年。落实创建过程，严格管理办法，用创建带动全体党员对标竞进，比学赶超。
四、落实廉政责任，树立师德形象 一是强化党风廉政建设。
在“排整提”专项整改行动中，压实党风廉政建设主体责任，加强对党员干部及全体教职工的廉洁教育，落实党风廉政建设责任制，组织开展了“廉政文化进校园”工作。“廉政文化进校园”回头看工作代表大英县接受“遂宁市廉政文化进校园”回头看工作。
五、明确努力方向，细化工作措施
（一）加强领导。加强党员的教育管理和监督，开展批评与自我批评。坚持树立正面典型，确立正确的价值观和舆论导向，强化宣传导向，努力促进发展，提高全体干部教师的思想高度，更好地履职尽责做好教育教学工作，打造政治思想新高地，为构建和谐、稳定、高效的校园文化环境做出积极贡献。 （二）精细管理。学校总支部将在继续高效开展党建工作的同时，在管理方面，向精细化管理转变。在发展方面，坚持可持续发展，向优质名校转变。今后，我们将继续发挥全体党员的先锋模范作用，立足岗位、团结一致，扎实工作，不断巩固和扩大主题教育的成果，推动学校的各项工作再上新台阶。 （三）落实责任。认真落实主体责任。
一是加强看齐意识和责任意识，牢牢把握好正确的政治方向和舆论导向，把意识形态工作进一步纳入到支部工作报告、干部教师考核，以及平安校园、先进文化建设考核当中去。
二是强化担当意识和战斗意识，加强正面宣传，加强精神文明建设，做好中国传统文化的挖掘和成就的展示宣传，真正把社会主义核心价值观建设落地落实。
三是加强短板意识和创新意识，以先进单位的思想文化和意识形态工作中的标杆作为参照物，补齐短板，做好创新工作。
二、预算单位基本情况
大英县郪江外国语学校属一级预算单位，无下属二级预算单位
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大英县郪江外国语学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。大英县郪江外国语学校，2021年收支总预算2131.45万元，较2020年收支预算总数增加140.02万元，主要是教职工和学生人数增加，人员经费和公用经费增加。
（一）收入预算情况
大英县郪江外国语学校2021年收入预算2131.45万元，其中：一般公共预算拨款收2131.45万元，占100%；
（二）支出预算情况
大英县郪江外国语学校2021年支出预算2131.45万元，其中：基本支出2131.45万元，占100%；
四、财政拨款收支预算情况说明
大英县郪江外国语学校，2021年收支总预算2131.45万元，较2020年收支预算总数增加140.02万元，主要是教职工和学生人数增加，人员经费和公用经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2131.45万元；支出包括：一般公共服务支出1672.99万元、社会保障和就业支出209.58万元、医疗卫生与计划生育支出91.69万元、住房保障支出157.19万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大英县郪江外国语学校，2021年收支总预算2131.45万元，较2020年收支预算总数增加140.02万元，主要是教职工和学生人数增加，人员经费和公用经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1672.99万元，占78.49%；社会保障和就业支出209.58万元，占9.83%；医疗卫生与计划生育支出91.69万元，占4.31%；住房保障支出157.19万元，占7.37%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务教育支出小学教育2021年预算数为1672.99万元，主要用于：工资福利支出和基本公用支出，保障教职工基本工资和学校正常运专。。
2. 一般公共服务社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费2021年预算数为209.58万元，主要用于：教职工基本养老保险缴费。
3. 一般公共服务卫生健康支出事业单位医疗基本支出2021年预算数为91.69万元，主要用于：教职工医疗支出。
4.一般公共服务住房保障支出住房公积金2021年预算数为157.19万元，主要用于：住房公积金支出
六、一般公共预算基本支出情况说明
大英县郪江外国语学校2021年一般公共预算基本支出2131.45万元，其中：
人员经费1862.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
公用经费239.12万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大英县郪江外国语学校2021年“三公”经费财政拨款预算数2.6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.6万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
公务接待费较2020年预算与2020年预算持平。
2021年公务接待费计划用于接待上级单位、职能部门检查，友临、结盟学校交流学习。
（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算与2020年预算持平。
部门现有公务用车0辆，
2021年安排公务用车购置费0万元。
2021年安排公务用车运行0万元，
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
大英县郪江外国语学校2021年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数30万元，其中：会议费5万元，培训费15万元，差旅费10万元。
（一）会议费较2021年没有变化
（二）培训费较2021年没有变化
（三）差旅费较2020年预算增加10%。主要原因是教职工学生人员增加
九、政府性基金预算支出情况说明
大英县郪江外国语学校2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
大英县郪江外国语学校2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
大英县郪江外国语学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2021年，大英县郪江外国语学校安排政府采购预算10万元，主要用于采购音响设备、办公桌椅、学生课桌椅等。
（三）国有资产占有使用情况
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年大英县郪江外国语学校全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
