四川省大英县育才中学 2021年部门预算 目 录 第一部分 2021年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、部门预算单位构成 三、收支预算情况说明 四、财政拨款收支预算情况说明 五、一般公共预算当年拨款情况说明 六、一般公共预算基本支出情况说明 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明 九、政府性基金预算支出情况说明 十、国有资本经营预算支出情况说明 十一、其他重要事项的情况说明 十二、重要名词解释 第二部分 2021年部门预算报表 表1. 部门收支总表 表1-1. 部门收入总表 表1-2. 部门支出总表 表2. 财政拨款收支预算总表 表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目） 表3. 一般公共预算支出预算表 表3-1. 一般公共预算基本支出预算表 表3-2. 一般公共预算项目支出预算表 表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表 表4. 政府性基金支出预算表 表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 表5. 国有资本经营预算支出预算表 第三部分 2021年部门预算绩效目标表 表1. 部门整体支出绩效目标表 表2. 部门预算项目支出绩效目标表 四川省大英县育才中学 2021年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一） 四川省大英县育才中学职能简介 实施高中学历教育，促进基础教育发展 。 （二）2021年重点工作 1、加强党规党纪和“四史”学习，建美好正气蓬勃校园 2、加强法制学习，法伴我行。 3、重视业务知识的学习，努力提高业务水平。 4、多措并举，创新德育模式，丰富德育内涵。 5、求真务实，注重常规管理，实施高效德育。 6、科研为先，质量第一，教学至上， 7、扎实开展教学六认真检查，做细教学质量提升的基础 8、规范办学行为，办人民满意的教育。 9、教育教学质量优秀，社会满意度增加 二、部门预算单位构成 我校无二级预算单位。 三、收支预算情况说明 按照综合预算的原则，四川省大英县育才中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入等；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。四川省大英县育才中学2021年收支总预算1840.13万元，较2020年收支预算总数增加133.12万元，主要是学生人数增加，财政拨款金额相应增加，教职工评职晋级薪级晋升等因素致使预算总数增加。 （一）收入预算情况 四川省大英县育才中学2021年收入预算1840.13万元，其中：一般公共预算拨款收入1840.13万元，占100%。 （二）支出预算情况 四川省大英县育才中学2021年支出预算1840.13万元，其中：基本支出1828.13万元，占99.35%；项目支出12万元，占0.65%。 四、财政拨款收支预算情况说明 四川省大英县育才中学，2021年收支总预算1840.13万元，较2020年收支预算总数增加133.12万元，主要是学生人数增加，财政拨款金额相应增加，教职工评职晋级薪级晋升等因素致使预算总数增加。 收入包括：本年一般公共预算拨款收入1840.13万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：教育支出1425.05万元、社会保障和就业支出189.75万元、卫生健康支出83.02万元、住房保障支出142.31万元。 五、一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 四川省大英县育才中学，2021年收支总预算1840.13万元，较2020年收支预算总数增加133.12万元，主要是学生人数增加，财政拨款金额相应增加，教职工评职晋级薪级晋升等因素致使预算总数增加。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 教育支出1425.05万元，占77.44%，社会保障和就业支出189.75万元，占10.31%，卫生健康支出83.02万元，占4.51%，住房保障支出142.31万元，7.74%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1. 一般公共服务205（类）02（款）04（项）高中教育，2021年预算数为1425.05万元，主要用于：工资福利支出，商品服务支出和资本性支出。 2. 一般公共服务208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为189.75万元，主要用于：教职员工的基本养老保险缴费。 3.一般公共服务210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2021年预算数为83.02万元，主要用于：教职员工基本医疗保险缴费。 4.一般公共服务221（类）02（款）01（项）住房公积金2021年预算数为142.31万元，主要用于：教职员工住房公积金缴费。 六、一般公共预算基本支出情况说明 四川省大英县育才中学2021年一般公共预算基本支出1840.13万元，其中： 人员经费1619.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。 公用经费195.2万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 资本性支出25.25万元，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 四川省大英县育才中学2021年“三公”经费财政拨款预算数3.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。 因公出国（境）经费较2021年预算，与2020年预算持平。主要原因是本单位无因公出国（境）。 （二）公务接待费较2020年预算与2020年预算持平。 2021年公务接待费计划用于来校交流学习、参观，接待检查等。 （三）本单位 现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。 2021年安排公务用车购置费0万元。 2021年安排公务用车运行维护费0万元。 八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明 四川省大英县育才中学2021年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数8万元，其中：会议费3万元，培训费10万元，差旅费4万元。 （一）会议费较2020年预算不变 （二）培训费较2020年预算增长25%。主要原因是疫情好转外出培训增加。 （三）差旅费较2020年预算降低20%。主要原因是学校尽量控制差旅人数。 九、政府性基金预算支出情况说明 四川省大英县育才中学2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 十、国有资本经营预算支出情况说明 四川省大英县育才中学2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。 （二）政府采购情况 2021年，四川省大英县育才中学安排政府采购预算25.25万元，主要用于采购办公设备、专用设备、其他资本性支出等。 （三）国有资产占有使用情况 截至2021年底，四川省大英县育才中学共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。 2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。 （四）绩效目标设置情况 绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年四川省大英县育才中学全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。 十二、名词解释 1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。 2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
