四川省大英中学
2021年部门预算
目 录
第一部分 2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2021年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2021年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
四川省大英中学
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
全面贯彻党的教育方针，坚持德、智、体、美全面发展，不断深化教育教学改革，依法治校，依法治教，实施高中教育，向社会和高一级学校培养输送合格人才。
（二）年重点工作
1.2021年是中国共产党成立 100 周年，是“十四五”开局之年，学校深入组织开展党史学习教育，着力构建“党委领学、支部组学、党员自学”的研学格局。2021年6月，中共遂宁市委授予我校“遂宁市先进基层党组织”荣誉称号，并被推选为全省党建示范校候选单位。
2. 严格按照《大英县校务公开工作实施意见》全面推行校务公开工作，加大公开力度，拓展公开内容，创新公开载体，2021年12月，我校作为遂宁市总工会组织的全市校（厂）务公开现场会的一个点接受检查，获得高度评价。
3. 坚持对口联系盐井街道宝石岩村，做好“大回访、大调研”，宣讲乡村振兴政策，持续巩固对口帮扶的成果。
4. 以扎实开展艺体工作为保障，提高艺术素养。一是进一步完善艺体教师考核制度，从多方面加强对艺体教师的考核。二是加强对艺体生的培养，通过规范艺体生的行为习惯，提升其专业水平。三是扎实开展体育艺术节等艺体活动并取得满意的效果。
5.组织各年级开展党员示范课、青年教师公开课、新教师转正课、师徒同课异构等活动，推进高效教研和高效课堂的深入开展。2021年5月，我校三位老师在“遂宁市中小学青年教师教学竞赛决赛”中，张魏川老师、雷潇潇老师、曾平老师分别获得“中学英语组特等奖”、“中学数学组一等奖”、“中学语文组二等奖”,其中张魏川老师还代表遂宁市参加全省的决赛，荣获二等奖。
6. 全体教师众志成城，攻坚克难，学校教育教学质量得到了长足发展。在2021年高考中，我校一本、二本上线人数在全市同类学校中名列第二名：理科唐琬茹737分（含加分）、文科龚轩正694分（含加分），高分进入清华大学；高分段突出，650分以上9人，600分以上63人，唐源、陈意、李志宏等多人被上海交大、复旦大学，哈尔滨工业大学录取。初中全县的中学生学业水平监测，初一、初二、初三的总评考核均为全县第一名。2021年12月，我校获遂宁市“高中教育教学工作先进集体”“初中拔尖创新人才培养先进集体”。
7.多方争取办学资金，改善办学条件。2021年新进采购教学用电脑共计362台， 购置了20套办公桌椅，采购了1500套学生课桌椅，完成润馨篮球运动场改造工作，并顺利投入使用，受到全校师生及社会各界的一致好评。
二、部门预算单位构成
本单位未公益二类事业单位1个。在职人数470人，其中专业技术人员470人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入5461.34万元，包括：一般公共预算拨款收入5461.34万元；支出5461.34万元，包括：教育支出4267.34万元、社会保障和就业支出545.83万元、卫生健康支出238.80万元、住房保障支出409.37万元。2021年收支总预算5461.34万元，与2020年收支预算总数持平。
（一）收入预算情况
本单位2021年收入预算5461.34万元，其中：一般公共预算拨款收入5461.34万元，占100%。
（二）支出预算情况
本单位2021年支出预算5461.34万元，其中：基本支出5461.34万元，占100%。
四、财政拨款收支预算情况说明
本单位2021年财政拨款收支总预算5461.34万元，较2021年财政拨款收支预算总数持平。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入5461.34万元；支出包括：教育支出4267.34万元、社会保障和就业支出545.83万元、卫生健康支出238.80万元、住房保障支出409.37万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2021年一般公共预算收支总预算5461.34万元，较2020年一般公共预算收支预算持平。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出支出4267.34万元，占78.14%；社会保障和就业支出545.83万元，占9.99%；医疗卫生与计划生育支出238.80万元，占4.37%；住房保障支出409.37万元，占7.50%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共预算教育支出的普通教育2021年预算为4267.34万元，主要用于本单位人员工资及公用支出费用。完成本年度正常的教育管理绩效目标工作任务。
2、一般公共预算的社会保障和就业支出2021年预算为545.83万元，主要用于本单位社会保障就业支出费用。
3、一般公共预算的卫生健康支出2021年预算为238.80元，主要用于本单位医疗卫生保障支出费用。
4、一般公共预算的住房保障支出2021年预算为409.37万元，主要用于本单位职工住房公积金财政配套。
六、一般公共预算基本支出情况说明
本单位2021年一般公共预算基本支出5461.34万元，其中：
人员经费4801.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费万元、住房公积金、其他工资福利支出等。
公用经费659.82万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费万元、交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
本单位2021年“三公”经费财政拨款预算数1.90万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.90万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）、2021年没有因公出国出境情况，2020年也没有因公出国境，增长变化0%。
（二）、2021年没有公务用车购置，2020年也没有公务用车购置，增长变化0%。
（三）、2021年没有公务用车运行支出费用，2020年也没有公务用车运行支出费用，增长变化0%。部门现有公务用车0辆，2021年安排公务用车购置费0万元。
（四）、2021年公务接待费比2020年持平，主要用于对口单位交流学习及相关业务联系单位公务接待。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
本单位2021年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数58.30万元，其中：会议费0.00万元，培训费38.30万元，差旅费20.00万元。
（一）会议费较2020年预算下持平。
（二）培训费较2020年预算持平。
（三）差旅费较2020年预算持平
九、政府性基金预算支出情况说明
本单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
本单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况
本单位2021年政府采购预算30.00万元，主要用于购买教育教学设备设施。
（二）绩效目标设置情况
本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
8. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
