大英县河边镇福禄小学校
2021年部门预算
目 录
第一部分 2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2021年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2021年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
大英县河边镇福禄小学校
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1.实施小学义务教育
2.促进基础教育发展
（二）2021年重点工作
1. 加强师德学习和管理，引领教师专业发展
2. 抓实过程管理，重点提质增效
3. 改善办学条件，提升校园文化，增强育人氛围
4. 开展主题活动，提升学生综合素养
二、部门预算单位构成
本单位未公益一类事业单位1个。在职人数21人，其中专业技术人员21人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入280.66万元，包括：一般公共预算拨款收入280.66万元；支出280.66万元，包括：教育支出216.42万元、社会保障和就业支出29.37万元、卫生健康支出12.85万元、住房保障支出22.02万元。2021年收支总预算280.66万元，与2020年收支预算总数持平。
（一）收入预算情况
本单位2021年收入预算280.66万元，其中：一般公共预算拨款收入262.67万元，占100%。
（二）支出预算情况
本单位2021年支出预算280.66万元，其中：基本支出280.66元，占100%。
四、财政拨款收支预算情况说明
本单位2021年财政拨款收支总预算280.66万元，较2020年财政拨款收支预算总数持平。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入280.66万元；支出包括：教育支出216.42万元、社会保障和就业支出29.37万元、卫生健康支出12.85万元、住房保障支出22.02万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2021年一般公共预算收支总预算280.66万元，较2020年一般公共预算收支预算持平。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出支出216.42万元，占77.11%；社会保障和就业支出29.37万元，占10.46%；医疗卫生与计划生育支出12.85万元，占4.58%；住房保障支出22.02万元，占7.85%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共预算教育支出的普通教育2021年预算为216.42万元，主要用于本单位人员工资及公用支出费用。完成本年度正常的教育管理绩效目标工作任务。
2、一般公共预算的社会保障和就业支出2021年预算为29.37万元，主要用于本单位社会保障就业支出费用。
3、一般公共预算的卫生健康支出2021年预算为12.85万元，主要用于本单位医疗卫生保障支出费用。
4、一般公共预算的住房保障支出2021年预算为22.02万元，主要用于本单位职工住房公积金财政配套。
六、一般公共预算基本支出情况说明
本单位2021年一般公共预算基本支出280.66万元，其中：
人员经费257.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费万元、住房公积金、其他工资福利支出等。
公用经费22.97万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费万元、交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
本单位2021年“三公”经费财政拨款预算数0.40万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.40万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）、2021年没有因公出国出境情况，2020年也没有因公出国境，增长变化0%。
（二）、2021年没有公务用车购置，2020年也没有公务用车购置，增长变化0%。
（三）、2021年没有公务用车运行支出费用，2020年也没有公务用车运行支出费用，增长变化0%。部门现有公务用车0辆，2021年安排公务用车购置费0万元。
（四）、2021年公务接待费比2020年持平，主要用于对口单位交流学习及相关业务联系单位公务接待。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
本单位2021年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数2.60万元，其中：会议费0.00万元，培训费1.30万元，差旅费1.35万元。
（一）会议费较2020年预算下持平。
（二）培训费较2020年预算持平。
（三）差旅费较2020年预算持平
九、政府性基金预算支出情况说明
本单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
本单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况
本单位2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（二）绩效目标设置情况
本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
8. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
