大英县河边镇小学校
2021年部门预算
目 录
第一部分 2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2021年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6.部门预算项目绩效目标
第三部分 2021年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
大英县河边镇小学校
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 大英县河边镇小学校职能简介
负责辖区内普及九年义务教育，小学段教育工作，抓好教育、教学、学校管理工作。
（二）大英县河边镇小学校2021年重点工作
加强教师思想政治教育工作，全面贯彻党的教育方针。做好安全工作，确保学校稳定。精细教育、教学管理，全力提升学校教育、教学质量。
二、预算单位基本情况
大英县河边镇小学校属于事业单位，公益一类，上级主管部门为大英县教育和体育局。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大英县河边镇小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入668.61万元；支出包括：教育支出525.05万元，社会保障和就业支出65.63万元，卫生健康支出28.71万元，住房保障支出49.22万元。大英县河边镇小学校，2021年收支总预算668.61万元，较2020年收支预算总数15.77万元，主要是因为2021年预算收入增加了人员经费。
（一）收入预算情况
大英县河边镇小学校2021年收入预算668.61万元，其中：一般公共预算拨款收入668.61万元，占100%。包括小学教育525.05万元，机关事业单位养老保险缴费65.63万元，事业单位医疗保险28.71万元，住房公积金49.22万元
（二）支出预算情况
大英县河边镇小学校2021年支出预算668.61万元，其中：基本支出668.61万元，占100%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大英县河边镇小学校，2021年收支总预算668.61万元，较2020年收支预算总数增加15.77万元，主要是增加了人员经费。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入668.61万元。支出包括：教育支出525.05万元，社会保障和就业支出65.63万元，卫生健康支出28.71万元，住房保障支出49.22万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大英县河边镇小学校，2021年收支总预算668.61万元，较2020年收支预算总数增加15.77万元，增加2.42%，主要是增加了人员经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一教育支出(205类)525.05万元，占78.53%；二社会保障和就业支出类(208类)65.63万元，占9.82%；三卫生健康支出(210类)28.71万元，占4.29%；四住房保障支出（221类）49.22万元，占7.36%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 教育支出（205类）普通教育（02款）小学教育（02项）2021年预算数为525.05万元，主要用于：工资福利支出 435.25万元，商品和服务支出 85.07万元，家庭和个个人支出0.4万元，购置办公、专用设备等4万元。
2. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为65.63万元，主要用于职工基本养老保险缴费。
3. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2021年预算数为28.71万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。
4住房保障支出（221)类住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2021年预算数为49.22万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
大英县河边镇小学校2021年一般公共预算基本支出668.61万元万元，其中：
人员经费578.80万元，主要包括：基本工资241.06万元、津贴补贴27.69万元、社会保险缴费35.32万元、绩效工资159.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费65.63万元、住房公积金49.22万元。
商品和服务支出85.01万元，主要包括：办公费13.84万元、印刷费7.64万元、手续费0.12万元、水费2万元、电费4.36万元、邮电费4.2万元、物业管理费4.6万元、差旅费3.5万元、维修（护）费11万元、会议费0.9万元、培训费4.2万元、公务接待费0.9万元、专用材料费0.7万元、劳务费1.8万元、工会经费4.92万元、福利费7.23万元、其他交通费0.55万元、其他商品和服务支出12.55万元。
对个人和家庭补助支出0.8万元，主要包括县学金0.4万元、其他对个人和家庭补助0.4万元
资本性支出 4万元，主要包括;办公设备购置2万元，专用设备购置2万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大英县河边镇小学校2021年“三公”经费财政拨款预算数0.9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.9万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
公务接待费较2020年预算0.2万元，增长28.57%。主要原因是2020年疫情严重，来校检查、交流学习少，2021年可能疫情降低，来学校交流学习和上级检查、督导人次可能增加。
2021年公务接待费计划用于接待上级检查、和到校交流学习人员。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
大英县河边镇小学校2021年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数8.6万元万元，其中：会议费0.9万元，培训费4.2万元，差旅费3.5万元。
（一）会议费较2020年预算下降30.7%。主要原因是上级各部门精减会议。
（二）培训费较2020年预算增长5%。主要原因是培训增加，根据要求培训费不低于公用经费的5%。
（三）差旅费较2020年预算下降13.58%。主要原因是坚持节约、合并外出办事。
九、政府性基金预算支出情况说明
大英县河边镇小学校2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
大英县河边镇小学校22021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
大英县河边镇小学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2021年，大英县河边镇小学校安排政府采购预算4万元，主要用于采购办公设备等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，大英县河边镇小学校所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年大英县河边镇小学校未安排项目支出，所以，未编制设置绩效目标。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
