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公开时间：2021年8月25日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。大英县供销社是全县供销合作社的联合组织，由县人民政府领导，是政府重要的涉农部门。主要职责：一是宣传贯彻党中央、国务院和省、市、县党委政府的方针政策；二是研究制定全县供销合作社的发展战略和发展规划，负责指导全县供销社企业的改革、重组、发展；三是根据政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理；四是参与和推进全县农业产业化，建立健全全县供销社系统的农业社会化服务体系，做好为农业、农村、农民服务的各项工作；五是参与和规范市场经济秩序，加大对农资市场的“打假”力度，规范废旧物资市场的管理。六是积极协调县级有关部门关系，指导全县供销合作社的业务活动，促进城乡物资交流；七是负责全县农民专业合作经济组织发展组织、指导、考核工作；八是负责全县农村再生资源回收与利用网络体系建设的组织、指导、考核工作；九是行使本级社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产收益，决策和选择确定经营管理者的权利。维护供销合作社企业合法权益。十是完成县委、县政府及上级主管部门交办的其他工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.供销综合改革纵深推进。一是县社“三会”制度建立健全。在县委、县政府和市供销社支持指导下，通过县级相关单位协作配合，我社历时近5个月精心筹备，于6月21-22日在全市率先召开了县供销社成立以来的第一次代表大会，审议通过了理事会工作报告、监事会工作报告、《章程》和《社员代表大会制度》，选举产生了第一届理事会、监事会成员和正副主任。在此基础上，制发了理事会、监事会工作规则，促进“三会”制度全面建立。二是镇级基层社注册全面完成。围绕镇级基层供销社全覆盖、夯实基础、健康发展目标，采取与农民合作社、村两委等合作共建的方式，积极引农入社，加快基层社恢复重建步伐。截至12月底，全县共登记注册基层供销社10个，其中，村级基层供销社1个，镇级基层供销社9个，覆盖率100%。同时建立完善了运行管理制度，为基层社规范发展奠定了基础。三是为农服务中心项目竣工。积极应对新冠肺炎疫情影响，认真落实县委、县政府复工复产的部署要求，于3月中旬开工建设总投资580万元、面积近1600平方米的县供销社玉峰为农服务中心。聘请专业人员1名，会同工程监理，跟踪督促工程质量和进度。领导带头加强日常监管，及时协调解决问题。项目主体工程于12底全面竣工，正在实施投用前的准备，将在我县农业社会化服务方面起到引领作用。四是社属企业发展转型升级。着眼于规范全县农民合作社、家庭农场等新型经营主体财务管理，我社积极争取省市供销社支持，2020年4月在全市率先组建了“大英县嘉供苑财税服务有限公司”。公司成立至今，为全县30多个农民合作社、10个基层供销社和10余个家庭农场提供了代理记账服务，为20余家农民合作社提供了工商（变更）注册和申报各级示范社的代理服务。抓住玉峰为农服务中心即将建成投用的契机，坚持开放办社，群策群力推进县裕农农业生产资料有限责任公司产权重组改革，择优吸纳1个基层供销社、2个农民合作社入股，将公司由单一的农资经营拓宽到农资供应、土地托管、配方施肥等多项业务，农业综合服务能力显著提升。五是社有资产清查顺利完成。认真落实省供销社有关工作部署，成立领导小组，制定工作方案，聘请专家指导，严格落实相关政策法规，历时近两个月，开展了我县供销系统改制以来的第一次社有资产清查，切实摸清了资产家底，为提升社有资产管理水平奠定了基础。截至2020年12月25日，我社系统社有资产总价值567.7万元，其中，未兑付社员股金66.2万元。六是再生资源回收网点稳步发展。按照政府推动、企业实施、自主经营的原则，积极组织动员、认真规划，在县级相关单位的支持配合下，新建再生资源回收网点8个，全县回收网点累计达198个，县镇两级网点覆盖率达到100%。

2.农民合作社发展不断规范。一是规范新建工作。采取基层社、龙头企业、村集体领办和农村致富能手创办等多种方式，积极推动发展农民合作社。全年新建农民合作社10个，因地制宜指导做好了组建成立、注册登记、规范运行等相关工作。二是强化指导服务。认真落实县委部署精神，有序推进2020年省委巡视反馈115个空壳合作社问题的整改落实。根据农民合作社产业发展、经营管理等实际，开展分类指导68个次，促进合作社整体质量不断提升。对示范合作社指导切实做大做强产业，积极创建品牌，增强示范带动作用。对一般的合作社指导建立健全管理制度，优选农业产业，适度规模发展，不断增强自身实力。协助县农业农村局等举办“大英县第三届红美人柑橘采摘节”活动，组织合作社7个优质农产品参加厦门绿色食品博览会、重庆国际农产品交易会，促进合作社农产品走出大英、走向全国。三是加强示范培育。围绕示范合作社创建、申报等工作，会同县农业农村局开展农民合作社示范社建设培训1期，参训合作社53个。择优重点培育合作社15个，组织申报国家级示范社2个、省级示范社7个、市级示范社10个。

3.农民增收渠道切实拓宽。一是消费扶贫切实有效开展。落实专人负责，积极做好“四川扶贫”公益性集体商标的申报工作，全县18个涉农企业31个扶贫产品成功申报使用“四川扶贫”集体商标。积极配合县商务经合局建立了5个扶贫专区，并组织20多个产品进专区，促进扶贫产品进机关、学校、超市。二是农民增收工作帮扶到位。落实1名领导干部牵头、业务股负责抓日常，认真开展玉峰镇葡萄店村促进农民增收的联系指导与帮扶工作。积极加强与县卫健局、玉峰镇党委政府和葡萄店村两委的联系协作，通过逐户调研沟通，对该村10户调查户分户制定了2020年增收方案，明确了增收措施。每月进村入户，检查指导调查户收支记账情况，切实做到应记尽记，规范合理。支持每户调查户350元产业发展帮扶资金，助力发展种养产业，奠定了农民增收基础。三是“三社融合”试点启动实施。着眼发挥供销社服务优势、村两委组织优势和农民合作社经营优势，助力乡村振兴，促进村集体经济发展壮大和农民群众增收，认真落实省、市供销社部署，结合大英实际，通过积极宣传发动，选定在回马镇开展“三社融合”试点。会同相关单位，研制了工作方案及合作协议，明确了试点任务、模式、举措等，试点工作有序开展。

4.党的建设工作深入扎实。一是学习教育不断深化。突出思想政治建设，实行党员领导带头宣讲，全年召开党组会16次、中心组学习会9次、干部职工会9次、支部委员会12次、党员大会5次。组织干部职工认真学习了习近平总书记在中央“不忘初心、牢记使命”主题教育总结大会上的重要讲话精神、党的十九届四中、五中全会精神和省委、市委、县委全会精神等，以及我县关于新冠肺炎疫情防控的部署要求，《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》等。党组书记以《深入反腐倡廉巩固党心民心》为题作反腐倡廉建设专题辅导，党员领导干部带头讲党课4次，促进干部职工切实增强了“四个意识”，坚定了“四个自信”，做到了“两个维护”。二是主体责任层层压实。把党建工作、党风廉政建设工作放在领导班子工作的重要位置，分别研究制发了年度工作要点，对本系统党建、党风廉政建设工作作出具体安排。认真抓实党建任务，规范支部建设工作。制定了党组班子及成员、内设股室及下属单位负责人党风廉政建设责任清单，把工作责任和措施细化落实到人头。坚持举一反三、立行立改，扎实抓好上级巡视巡察反馈问题整改。全年召开党建、党风廉政建设工作专题会议4次，研究安排相关的重点工作事项9项。党组书记每季度听取班子成员、班子成员每半年听取各股室负责人履行党风廉政建设主体责任情况汇报得到常态化落实。三是意识形态工作务实。严格履行意识形态工作责任制，认真学习贯彻中央和省市县有关部署精神，教育引导党员干部坚定政治立场，弘扬和践行社会主义核心价值观。针对性制定防控清单，细化措施，落实责任。每季度召开1次分析研判会，深入排查问题，针对性抓好落实。落实专人负责系统内QQ群、微信群、门户网站等网络舆情监管，发现和删除不良信息4次，回应群众关切12次，切实让正能量牢牢占领网络阵地。四是正风肃纪持续深化。严格执行新形势下党内政治生活若干准则，认真落实“三会一课”、主题党日、民主评议党员等组织生活制度。严格执行中央八项规定精神、省市县十项规定及其实施细则，深入落实民主集中制原则、《党组工作规则》和项目管理、政府采购、公务接待、财务管理等制度，并自觉接受相关部门的监督检查。持续推进作风建设，深入整治形式主义、官僚主义，对干部职工落实工作纪律等情况，坚持明察暗访，处理相关责任人5人次。着力构建靠制度管人管事的长效机制，重新修订完善“三会一课”“主题党日”、党风廉政建设等党内制度11项，新制发《项目申报、实施及财政专项资金使用管理办法》1个。一年来，我社无违纪违规现象发生。

5.疫情防控工作务实有效。一是严格落实管控责任。面对突如其来的新冠病毒疫情，自觉强化政治意识、大局意识，认真落实县委、县政府的部署安排，实行由领导干部带头，组织全体干部职工全员参与，扎实做好文化街和渠县街巡逻、渠县街AB栋和县供销社小区的管控工作，把防控责任落实到人头、时段、区域。二是排查建立管控台账。组织干部职工深入居民家中全覆盖核查，分类建立并动态完善外来人员、外出务工人员、居家隔离人员等“四本台账”，为做好防控工作提供了第一手资料。三是强化群众宣传教育。通过设立宣传站点2个，印发宣传资料1600余份、播放音频、口头劝导等多种方式，广泛宣传防控知识和有关部署精神，教育引导小区居民做到不聚会、勤洗手、戴口罩、不信谣、不传谣，受益群众达9500余人次。四是狠抓管控措施落实。全面落实小区人员进出登记、体温检测和复工复产等防控措施，及时向社区报告外来人员、重点管控人员等特殊情况，主动配合有关部门及时妥善处理。安排中层干部1名，担任经开区两个企业联络员，每天深入企业协助落实防控措施，协调解决企业复工复产问题，其突出表现受到西部大英网点名表扬。

6.脱贫攻坚工作用心用力。认真落实全县部署要求，切实制定我社年度脱贫攻坚帮扶计划。组织机关干部全员参与，结对帮扶原狮子寨村和包包河村共66户贫困户，分户制定了帮扶方案，平均每月2次进村入户开展帮扶工作，深入查找和及时整改工作短板，帮助解决户脱贫的相关问题70余个。干部职工购买贫困户的农产品达1.6万余元，向贫困群众捐款捐物达1.1万元，为困难群众、党员等送去慰问款物共0.9万元。发挥部门职能优势，联系1家中药材公司收购联系村出产的白芷10万余斤，并向联系村赠送白芷种子价值0.5万元。主动对接县农业部门，为原狮子寨村争取到小家禽养殖项目5万元，助推了帮扶村和贫困户发展增收。

7.安全稳定工作严守底线。坚持把安全、信访、维稳工作纳入日常重点工作任务，思想重视到位、组织领导到位、措施细化到位、责任落实到位。全年参加市县和单位自行组织开展的安全生产培训20余人次，开展安全生产大检查3次，督促整改安全隐患问题2个。接待来人来访30人次，协调处理信访案件5件，调处5件，调处率100%，实现了零进京上访和零赴省集访目标，有效维护了供销系统安全稳定。

二、机构设置

大英县供销合作社联合社下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入大英县供销合作社联合社2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：大英县农民专业合作经济组织服务中心。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计327.22万元。与2019年相比，收、支总计各增加5.37万元，增长1.64%。主要变动原因是项目经费增加。

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计321.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入313.63万元，占97.51%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入8万元，占2.49%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计294.22万元，其中：基本支出251.23万元，占88.58%；项目支出42.99万元，占11.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年大英县供销合作社联合社本年收入合计313.63万元，比2019年增加42.98万元，增长13.7%。主要变动原因是项目经费增加。

2020年大英县供销合作社联合社本年支出合计294.22万元，比2019年增加23.57万元，增加8%。主要是社会保障和就业支出、商业服务业等支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出294.22万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加23.56万元，增加8%。主要变动原因是主要是基本支出、项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出294.22万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出5.4万元，占1.84%；社会保障和就业支出30.8万元，占10.47%；卫生健康支出8万元，占2.72%；商业服务业等支出236.3万元，占80.31%；住房保障支出13.72万元，占4.66%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为294.22万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:支出决算为5.4万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为30.8万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）：支出决算为8万元，完成预算100%。

（1）行政单位医疗（项）:支出决算为6.4万元，完成预算100%。

（2）事业单位医疗（项）:支出决算为1.6万元，完成预算100%。

4.商品服务等支出（类）商业流通事务（款）：支出决算为236.3万元，完成预算100%。

（1）行政运行（项）:支出决算为159.91万元，完成预算100%。

（2）一般行政管理事务（项）:支出决算为22万元，完成预算100%。

（3）事业运行（项）:支出决算为38.8万元，完成预算100%。

（4）其他商业流通事务支出（项）:支出决算为15.59万元，完成预算100%。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为13.72万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出251.22万元，其中：

人员经费223.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费27.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明