大英县天星幼儿园
2021年部门预算
目 录
第一部分 2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2021年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2021年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
大英县天星幼儿园
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
大英县天星幼儿园于2013年9月开园，校园环境优美，设施高端，管理精细，师资精良，是一所快速成长的高品质公办幼儿园，受大英县教育和体育局的领导，其主要工作职责是：
1.贯彻执行党的路线、方针、政策，根据教体局的部署，结合我县实际，确定我园的指导思想、目标和任务。
2.依照法律和章程，组织指导全园教职工开展幼儿教育教学工作，保教并重，科学发展。
（二）大英县天星幼儿园2021年重点工作
本年度，幼儿园致力于“质量提升”、“课程建设”和“制度建设”三项重点工作。
1.抓实日常管理，提升保教质量。一是抓实卫生防疫安全。做好新型冠状病毒及其他传染病预防常态化建设，召开班子专题研讨会和全园教职工专题培训会；坚持错峰上放学，加强晨午检工作，严格执行报告和隔离制度，严格做好每日通风和消毒工作；严格门卫值守制度和厨房系列管理制度，坚决落实制度管人、流程管事。坚持开展每周安全第一课和每日安全教育，注重过程资料收集；开展防震减灾安全专题讲座和地震安全演练。二是抓实日常保教工作。科学制定幼儿带量食谱，做好营养分析，保证幼儿营养充足，并扎实开展“光盘行动”，厉行节约；加强幼儿喝水习惯、餐前便后洗手习惯和日常卫生习惯的培养；科学制定班级学期计划、月计划、周活动计划和幼儿一日活动计划；认真落实幼儿一日学习生活作息制度，添置户外体育设施和玩具；扎实开展区域活动，增添班级区角活动材料，确保每天幼儿有自主探索、直接感知和动手操作的时间。三是改革创新提升质量。筹措资金进行全园环境大改造，计划实施楼顶防水补漏、教室木门墙裙装饰和风雨长廊二次改造等工程，开展班级区角、主题墙和长廊、楼道环创比赛，不断提升环境的教育价值；筹措资金改造户外活动区域，让环境更好地与幼儿互动；
2.抓实教研科研，加强课程建设。扎实开展年级教研活动、全园大教研活动和“灵动大讲堂”活动，确保教研实效；认真开展省级立项课题《“灵动教育”理念下园本课程的构建与实践》的实践研究，注重园本课程的过程建设。本年度计划调整园本课程结构，形成“主题课程+项目课程+特色课程”的灵动教育园本课程体系；编撰主题课程教师系列丛书；认真提炼科研成果，力争成果荣获省市奖项。
3.抓实改革创新，加强制度建设。一是改进和调整班级的学期计划、月计划和周计划系列表册；二是开展幼儿足球早操创编活动、课程故事专题分享活动和优秀课程微信公众号展播活动，在确保课程建设质量的同时，帮助教师提升课程建构能力和养成不断反思总结的习惯；三是创新开展幼小衔接系列活动，确保幼小科学衔接；四是在原有制度的基础上进行机制创新升级，从灵动教育文化内涵升级建设、教职工考核创新机制、学习型团队建设、德育工作创新机制、幼儿发展评价机制、家园社工作创新机制以及艺体课程体系和安全教育课程体系建设等方面，完善制定创新管理系列机制，确保各项制度和细则科学、适宜和可操作。
二、部门预算单位构成
本单位是事业单位。在职人数24人，其中：专业技术人员24人；事业工勤人员0人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大英县天星幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。大英县天星幼儿园2021年收支总预算259.04万元，较2020年收支预算总数增加34.98万元。
（一）收入预算情况
大英县天星幼儿园2021年收入预算259.04万元，其中：学前教育201.64万元占77.84%；机关事业单位基本养老保险26.24万元，占10.13%；事业单位医疗11.48万元，占4.43%；住房公积金19.68万元，占7.6%。
（二）支出预算情况
大英县天星幼儿园2021年支出预算259.04万元，其中：基本支出259.04万元，占100%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大英县天星幼儿园2021年收支总预算259.04万元，较2020年收支预算总数增加34.98万元，主要是教师工资及教育质量提升奖增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入259.04万元，一般公共预算拨款收入259.04万元；支出包括：教育支出201.64万元；社会保障和就业支出26.24万元、卫生健康支出11.48万元、住房保障支出19.68万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大英县天星幼儿园2021年收支总预算259.04万元，较2020年收支预算总数增加34.98万元，主要是教师工资及教育质量提升奖增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出201.64万元，占77.84%；社会保障和就业支出26.24万元，占10.13%；卫生健康支出11.48万元，占4.43%；住房保障支出19.68万元，占7.6%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共预算教育支出的普通教育2021年预算为201.64万元，主要用于本单位人员工资及公用支出费用。完成本年度正常的教育管理绩效目标工作任务。
2、一般公共预算的社会保障和就业支出2021年预算为26.24万元，主要用于本单位社会保障和就业支出费用。
3、一般公共预算的卫生健康支出2021年预算为11.48万元，主要用于本单位医疗卫生保障支出费用。
4、一般公共预算的住房保障支出2021年预算为19.68万元，主要用于本单位职工住房公积金财政配套。
六、一般公共预算基本支出情况说明
本单位2022年一般公共预算基本支出259.04万元，其中：
人员经费224.06万元，主要包括：基本工资92.09万元、津贴补贴2.46万元、绩效工资69.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.24万元、住房公积金19.68万元、医疗保险11.48万元、其他社会保险缴费2.68万元。
公用经费34.98万元，主要包括：办公费8.6万元、印刷费3万元、水费1万元、电费2万元、邮电费0.65万元；差旅费5万元；培训费10万元；工会经费1.97万元、福利费2.76万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
本单位2021年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）、2021年没有因公出国出境情况，2020年也没有因公出国境，与2020年持平。
（二）、2021年没有公务用车购置，2020年也没有公务用车购置，与2020年持平。
（三）、2021年没有公务用车运行支出费用，2020年也没有公务用车运行支出费用，与2020年持平。部门现有公务用车0辆，2021年安排公务用车购置费0万元。
（四）、2021年没有公务接待费，2020年也没有公务接待费，与2020年持平。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
本单位2021年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数15万元，其中：会议费0万元，培训费10万元，差旅费5万元，较2020年增加。
（一）会议费2021年预算0万元，与2020年持平。
（二）培训费2021年预算10万元，较2020年增加。
（三）差旅费2021年预算5万元，较2020年增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
本单位2021年没有政府性基金预算支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
本单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2021年，本单位安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，本单位所属各预算单位共有车辆0辆，2021年部门预算安排车辆购置经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年本单位全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
8. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
