大英县象山镇永乐小学校
2021年部门预算
目 录
第一部分 2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2021年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2021年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
大英县象山镇永乐小学校
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 职能简介
1.我校的主要职责是组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。
2.维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。
（二） 2021 年重点工作
一是向优质的课程要质量。
二是要向优质的教学要质量。
三是向多元评价要质量。
二、预算单位基本情况
大英县象山镇永乐小学校是<<大英县教育和体育局>>的下属二级预算单位，属于事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大英县象山镇永乐小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2021年收支总预算<<153.53>>万元，较2020年收支预算总数增加11.86万元，主要是增加了1名教职工和安保费的预算。
（一）收入预算情况
2021年收入预算<<153.53>>万元，其中：一般公共预算拨款收入153.53万元，占100.00%
（二）支出预算情况
2021年支出预算<<153.53>>万元，其中：教育支出<<118.69>>万元，占<<77.31>>%；社会保障和就业支出<<15.93>>万元，占<<10.38>>%；卫生健康支出<<6.97>>万元，占<<4.54>>%；住房保障支出<<11.94>>万元，占<<7.77>>%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021年收支总预算<<153.53>>万元，较2020年收支预算总数增加11.86万元，主要是增加了1名教职工和安保费的预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入153.53万元；支出包括：教育支出118.69万元、社会保障和就业支出15.93万元、卫生健康支出6.97万元、住房保障支出11.94万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2021年收支总预算<<153.53>>万元，较2020年收支预算总数增加11.86万元，主要是增加了1名教职工和安保费的预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出118.69万元、社会保障和就业支出15.93万元、卫生健康支出6.97万元、住房保障支出11.94万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务2050202小学教育2021年预算数为118.69万元，主要用于：教师工资福利、公共业务费等支出。
2. 一般公共服务2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为15.93万元，主要用于：教师养老保险、工伤保险、失业保险等支出。
3. 一般公共服务2101102事业单位医疗2021年预算数为6.97万元，主要用于：教师医疗保险、生育保险、住院补助、大额补充医疗保险等支出。
4. 一般公共服务2210201住房公积金2021年预算数为11.94万元，主要用于：教师住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出<<153.53>>万元，其中：
人员经费<<140.33>>万元，主要包括：基本工资、 津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费<<13.20>>万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、 培训费、 公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算数<<0.25>>万元，其中：公务接待费<<0.25>>万元。
（一）公务接待费较2020年预算下降 2 % 。 主要原因是接待人数减少。
2021年公务接待费计划用于上级检查和教师培训。
八、“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
2021年“培训费”“差旅费”财政拨款预算数<<2>>万元，其中：培训费<<0.5>>万元，差旅费<<1.5>>万元。
（一） 培训费预算与 2020 年预算持平
（二） 差旅费较 2020 年预算下降 6.7 % 。 主要原因是减少出差频次或合并出差。
（三）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年『大英县象山镇永乐小学校』全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
九、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
