大英县蓬莱小学
2021年部门预算公开
目 录
第一部分 2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2021年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2021年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
大英县蓬莱小学
2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 大英县蓬莱小学职能简介
1.实施小学义务教育，促进基础教育发展。
2.完成小学教育教学工作任务，促进学生身心健康发展。
大英县蓬莱小学2021年重点工作
1.加强意识形态工作，抓好师德师风建设。
2.加强校园文化建设，提高队伍执行力。
3.研究五校协同体落实方案。
4.教师心理健康教育专题辅导。。
5.安全警示教育。
6.疫情防控工作。
7.常见传染病的预防教育。
二、部门预算单位构成
大英县蓬莱小学是事业单位。在职人数206人，其中：专业技术人员206人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大英县蓬莱小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入2435.15万元，包括：一般公共预算拨款收入2435.15万元；支出2435.15万元。包括：教育支出1891.44万元、社会保障和就业支出248.55万元、卫生健康支出108.74万元、住房保障支出186.42万元。本单位2020年收支总预算2410.82万元，较2021年收支预算总数增长24.33万元。主要原因是目标考核奖调标。
（一）收入预算情况
大英县蓬莱小学2021年收入预算2435.15万元，其中：一般公共预算拨款收入2435.15万元，占100%。
（二）支出预算情况
大英县蓬莱小学2021年支出预算2435.15万元，其中：基本支出2435.15万元，占72435.15%；项目支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大英县蓬莱小学2021年收支总预算2435.15万元，较2021年收支预算总数增长24.33万元。主要原因是目标考核奖调标。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2435.15万元；支出包括：教育支出1891.44万元、社会保障和就业支出248.55万元、卫生健康支出108.74万元、住房保障支出186.42万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大英县蓬莱小学2021年收支总预算2435.15万元，较2021年收支预算总数增长24.33万元。主要原因是目标考核奖调标。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出支出1891.44万元，占77.67%；社会保障和就业支出248.55万元，占10.21%；卫生健康支出支出108.74万元，占4.47%；住房保障支出186.42万元，占7.66%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共预算教育支出的普通教育2021年预算为2435.15万元，主要用于大英县蓬莱小学人员工资及公用支出费用。完成本年度正常的教育教学绩效目标工作任务。
2、一般公共预算的社会保障和就业支出2021年预算为248.55万元，主要用于大英县蓬莱小学社会保障就业支出费用。
3、一般公共预算的卫生健康支出2021年预算为108.74万元，主要用于大英县蓬莱小学医疗卫生保障支出费用。
4、一般公共预算的住房保障支出2021年预算为186.42万元，主要用于大英县蓬莱小学职工住房公积金财政配套。
六、一般公共预算基本支出情况说明
大英县蓬莱小学2021年一般公共预算基本支出2435.15万元，其中：
人员经费2136.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、助学金、对个人和家庭的补助等资金。
公用经费298.72万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出和其他支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大英县蓬莱小学2021年“三公”经费财政拨款预算数3.50万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.50万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）、2021年没有因公出国出境情况，2020年也没有因公出国境，增长变化0%。
（二）、2021年没有公务用车购置，2020年也没有公务用车购置，增长变化0%。
（三）、2021年没有公务用车运行支出费用，2020年也没有公务用车运行支出费用，增长变化0%。部门现有公务用车0辆，2022年安排公务用车购置费0万元。
（四）、2021年公务接待费3.50万元，与2020年持平，主要用于对口单位交流学习及相关业务联系单位公务接待。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
大英县蓬莱小学2021年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数32.4977万元，其中：会议费1.749万元，培训费24.8197万元，差旅费5.929万元。
（一）会议费2021年预算1.749万元，与2020年预算2万元减少0.251万元，减少12.55%主要原因是厉行节约，培训会议相对减少。
（二）培训费2021年预算24.8197万元，较2020年预算增加6.8197万元，37.83%，主要原因是提高培训质量，培训次数相对增加。
（三）差旅费2021年预算5.929万元，较2020年预算增加11.87%。主要原因是2020年疫情防控，2021年出差次数增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
大英县蓬莱小学2022年无政府性基金预算支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
大英县蓬莱小学2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
大英县蓬莱小学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2021年，大英县蓬莱小学安排政府采购预算35万元，主要用于采购电脑台式机5台计2万元；空调10台5万元；仪器设备500套4万元；家具用具200套计20万元，一体机二台4万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，大英县蓬莱小学所属各预算单位共有车辆0辆，2021年部门预算安排车辆购置经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年大英县蓬莱小学全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
8. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
