大英县蓬莱中学
2021年部门预算
目 录
第一部分 2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2021年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 部门整体支出绩效目标表
表7. 部门预算项目支出绩效目标表
大英县蓬莱中学
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1.实施中小学义务教育，促进基础教育发展。
2.完成中小学教育教学工作任务，促进学生身心健康发展。
（二）2021年重点工作
1、打造“四心”党建，引领学校发展。
2、实施精细治理，提升办学格局。
3、实施双十德育，创新评价机制。
4、推进生本课堂，磨砺教师队伍。
5、落实“双减”政策，减负提质增效
二、部门预算单位构成
本单位是事业单位。在职人数225人，其中：专业技术人员223人；事业工勤人员1人；管理人员1人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算2486.13万元，较2020年收支预算总数增加114.49万元，主要是人员编制增加和人员工资增加。
（一）收入预算情况
本单位2021年收入预算2486.13万元，其中：一般公共预算拨款收入2486.13万元，占100%。
（二）支出预算情况
本单位 2021年支出预算2486.13万元，其中：基本支出2486.13万元，占100%。
四、财政拨款收支预算情况说明
本单位2021年财政拨款收支总预算2486.13万元，较2020年财政拨款收支预算总数增加114.49万元，主要是主要是人员编制增加和人员工资增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2486.13万元。
支出包括：教育支出1941.80万元、社会保障和就业支出支出248.84万元、卫生健康支出108.87万元、住房保障支出186.62万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2021年一般公共预算收支总预算2486.13万元，较2020年一般公共预算收支预算总数增加114.49万元，主要是主要是人员编制增加和人员工资增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出1941.80万元，占78.11%；社会保障和就业支出支出248.84万元，占10.01%；卫生健康支出108.87万元，占4.38%；住房保障支出186.62万元，占7.50%
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共预算教育支出的普通教育2021年预算为1941.80万元，主要用于本单位人员工资及公用支出费用。完成本年度正常的教育管理绩效目标工作任务。
2、一般公共预算的社会保障和就业支出2021年预算为248.84万元，主要用于本单位社会保障就业支出费用。
3、一般公共预算的卫生健康支出2021年预算为108.87万元，主要用于本单位医疗卫生保障支出费用。
4、一般公共预算的住房保障支出2021年预算为186.62万元，主要用于本单位职工住房公积金财政配套。
六、一般公共预算基本支出情况说明
本单位2021年一般公共预算基本支出2486.13万元，其中：
人员经费2156.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障和就业支出、住房保障支出、卫生健康支出。
公用经费329.67万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
本单位2021年“三公”经费财政拨款预算数1.45万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.45万元，公务接待费0万元。公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）、2021年没有因公出国出境情况，2020年也没有因公出国境，与2020年持平。
（二）、2021年没有公务用车购置，2020年也没有公务用车购置，与2020年持平。
（三）、2021年没有公务用车运行支出费用，2020年也没有公务用车运行支出费用，与2020年持平。部门现有公务用车0辆，2021年安排公务用车购置费0万元。
（四）、2021年公务接待费1.45万元，较2020年增加190%，主要原因是增加了外县学校学习交流接待。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
本单位2021年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数20.20万元，其中：会议费2.20万元，培训费12万元，差旅费6万元。
（一）会议费2022年预算2.20万元，与2020年预算数持平。
（二）培训费2022年预算12万元，与2020年预算数持平。
（三）差旅费2022年预算6万元，与2020年预算数持平。
九、政府性基金预算支出情况说明
本单位2021年无政府性基金预算支出0万元。
十、国有资本经营预算支出情况说明
本单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2021年，本单位安排政府采购预算15.50万元，主要用于采购电脑和办公桌椅。
（二）绩效目标设置情况
本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
十、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 部门整体支出绩效目标表
表7. 部门预算项目支出绩效目标表
