目 录
第一部分 2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2021年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2021年部门预算绩效目标表
表1.部门整体支出绩效目标表
表2.部门预算项目支出绩效目标表
大英县供销合作社联合社2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 大英县供销合作社联合社职能简介
1.基本职能。大英县供销社是全县供销合作社的联合组织，由县人民政府领导，是政府重要的涉农部门，主要职责一是宣传贯彻党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府的方针和政策；二是研究制定全县供销合作社的发展战略和发展规划，负责指导全县供销社企业的改革、重组、发展；三是根据政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理；四是参与和推进全县农业产业化，建立健全全县供销社系统的农业社会化服务体系，做好为农业、农村、农民服务的各项工作；五是参与和规范市场经济秩序，加大对棉花、农资市场的“打假”力度。规范烟花爆竹、废旧物资市场的管理。六是积极协调县有关部门关系，指导全县供销合作社的业务活动，促进城乡物资交流；七是负责全县农民专业合作经济组织发展组织、指导、考核工作；八是负责全县农村再生资源回收与利用网络体系建设的组织、指导、考核工作；九是行使本级社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产收益，重大决策和选择确定经营管理者的权利。维护供销合作社企业合法权益；十是承办县委、县政府以及上级主管部门交办的其他事情。
2.部门概况。大英县供销合作社联合社属一级预算的参公事业单位，下属二级其他事业单位1个（不独立预算）。共有参公编制12个，事业编制4个。
（二）大英县供销合作社联合社2021年重点工作
1.持续拓展为农服务领域。改造重组大英县裕农农资公司，围绕农资供应、土地托管、农村电商等领域，立足玉峰镇，打造为农服务中心1个，面向全县农民和新型农业经营主体开展农资供应、农机作业、配方施肥、统防统治、农产品销售等农业社会化综合服务。更好发挥大英县嘉供苑财税服务公司作用，全年力争为农民合作社、基层供销社等代理记账服务100家以上，为家庭农场代理记账50户以上，推动全县农业经营主体朝着制度化、规范化轨道高质量发展。抓好“四川扶贫”公益性集体商标的申报工作，力争2021年底全县累计申报企业达到30个，产品达到50个以上。
2.提升基层组织发展质量。紧扣打造农民生产生活综合服务平台目标，认真实施“基层社提升壮大工程”，切实消除全县无资产、无业务、无人员 “三无”基层社，启动创建基层社标杆社2个、新建农民合作社10个、创建市级及其以上示范农民合作社6个，试点新建“三社”融合基层社1个，积极助推全县乡村治理体系建设。
3.不断完善供销体制机制。持续推进以联合社主导的行业指导体系和以社有企业支撑的经营服务体系建设，深化社有企业改革创新，建立完善现代企业制度，打造1个农业社会化服务龙头企业。强化社有资产监管，确保社有资产保值增值。积极探索组建社有资本投资公司，做实供销合作社合作发展基金，组建农村合作经济组织联合会，更加密切供销社与农民的利益联结，增强服务“三农”实效。
4.压实全面从严治党政治责任。切实落实党建、党风廉政建设和意识形态主体责任、主要负责人第一责任、班子成员“一岗双责”，推动领导班子以高度的思想自觉、政治自觉、行动自觉，把好方向、守好阵地。严格落实中省市县有关廉洁自律的各项规定，不断健全靠制度管人管事的长效机制，团结带领本系统干部职工，以勤廉务实的作风取信于民。
5.切实维护供销系统稳定。不断强化安全生产红线意识和底线思维，采取多种方式，强化供销系统闲置资产、经营网点等重点领域的安全监管，切实遏制各类事故发生。落实供销企业改制分流职工、军转干部等重点群体日常服务、疏导沟通等工作，全力维护和谐稳定。
二、部门预算单位构成
大英县供销合作社联合社下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。主要包括：大英县农民专业合作经济组织服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大英县供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出。大英县供销合作社联合社2021年收支总预算202.62万元，较2020年收支预算总数减少18.88万元，主要是人员减少1人及项目经费下调。
（一）收入预算情况
大英县供销合作社联合社2021年收入预算202.62万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入202.62万元，占100%。
（二）支出预算情况
大英县供销合作社联合社2021年支出预算202.62万元，其中：基本支出185.62万元，占91.61%；项目支出17万元，占8.39%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大英县供销合作社联合社2021年财政拨款收支总预算202.62万元，较2020年收支预算总数减少18.88万元，主要是人员减少1人及项目经费下调预算所致的基本支出减少8.88万元、项目资金减少预算10万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收202.62万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出18.04万元、卫生健康支出7.89万元、商业服务业等支出163.16万元、住房保障支出13.53万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大英县供销合作社联合社2021年收支总预算202.62万元，较2020年收支预算总数减少18.88万元，主要是人员减少1人及项目经费下调预算所致的基本支出减少8.88万元、项目资金减少预算10万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
大英县供销合作社联合社2021年社会保障和就业支出18.04万元，占8.90%；卫生健康支出7.89万元，占3.89%；商业服务业等支出163.16万元，占80.53%；住房保障支出13.53万元，占6.68%。
