目 录
第一部分 2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2021年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2021年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
大英县玉峰镇人民政府2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 职能简介
1、落实政策。宣传、落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开；加强对村民委员会的指导，培育、提高村民委员会的自治能力。
2、促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境；加强农村市场监督，培以及，提升市场功能，搞活市劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高新农村建设水平。
3、维护稳定。坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设；加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制；加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾；强化青少年犯罪预防工作，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。
4、加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理。加强实有人口、特殊人群和“两新组织”的管理服务；开展农村扶贫和社会救助；加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。
5、强化服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，发展引导农村专业合作经济组织和各类行业协会；加强农村基础设施建设，发展农村社会公益事业和集体公益事业；提供社会救济、救助服务和政策、科技、市场信息服务；及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。
（二）2021年重点工作
一是着眼长远发展，做好发展规划。
二是立足产业培植，开创农业农村新局面。
三是致力项目引进，助推乡村振兴全面发展。
二、部门预算单位构成
玉峰镇人民政府下属二级预算单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。主要包括：玉峰镇人民政府、玉峰镇农业综合服务中心、玉峰镇村镇规划建设管理所、玉峰镇宣传文化中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，玉峰镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1478.87万元；支出包括：一般公共服务支363.69万元、国防支出2万元、文化旅游体育与传媒支出39.39万元、社会保障和就业支出65.02万元、卫生健康支出28.45万元、城乡社区支出39.8万元、农林水支出883.76万元、金融支出8万元、住房保障支出48.76万元。玉峰镇2021年收支总预算1478.87万元，较2020年收支预算总数增加137.01万元，主要是人员和项目增加。
（一）收入预算情况
玉峰镇2021年收入预算1478.87元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1478.87万元，占100%。
（二） 支出预算情况
玉峰镇2021年支出预算1478.87万元，其中：基本支出692.16万元，占46.8%；项目支出786.71万元，占53.2%。
四、财政拨款收支预算情况说明
玉峰镇2021年收支总预算1478.87万元，较2020年收支预算总数增加137.01万元，主要是因为机构改革玉峰与智水合并。
收入包括：本年 一般公共预算拨款收入1478.87万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支363.69万元、国防支出2万元、文化旅游体育与传媒支出39.39万元、社会保障和就业支出65.02万元、卫生健康支出28.45万元、城乡社区支出39.8万元、农林水支出883.76万元、金融支出8万元、住房保障支出48.76万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
玉峰镇2021年收支总预算1478.87万元，较2020年收支预算总数增加137.01万元，主要是人员和项目增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支363.69万元，占24.59%；国防支出2万元，占0.14%；文化旅游体育与传媒支出39.39万元，占2.66%；社会保障和就业支出65.02万元，占4.40%；卫生健康支出28.45万元，占1.92%；城乡社区支出39.8万元，占2.69%；农林水支出883.76万元，占59.76%；金融支出8万元，占0.54%；住房保障支出48.76万元，占3.3%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1． 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2021年预算数为3.12万元，主要用于：乡镇人大代表活动，维持人大正常活动。
2． 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2021年预算数为1万元，主要用于：政协片区工作支出。
3． 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）2021年预算数为346.67万元，主要用于：行政人员基本工资、津补贴、奖金、其他社会保障缴费、商品和服务支出、其他资本性支出办公设备购置等。
4． 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2021年预算数为3万元，主要用于：依法治县、信访维稳调节工作支出。
5． 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2021年预算数为3万元，主要用于：关心下一代工作支出。
6． 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2021年预算数为0.3万元，主要用于：维持乡镇党组织活动支出。
7． 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他共产党事务支出（项）2021年预算数为6.6万元，主要用于：维持乡镇党组织活动支出。
8． 国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）2021年预算数为2万元，主要用于：基层武装工作支出。
9． 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2021年预算数为39.39万元，主要用于：宣传文化中心人员基本工资、绩效工资、地方补贴、其他社会保障缴费等支出。
10． 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为65.02万元，主要用于：职工养老保险缴费支出。
11． 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为15.79万元，主要用于：行政人员医疗保险缴费。
12． 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为12.66万元，主要用于：事业人员医疗保险缴费。
13． 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（城乡）（项）2021年预算数为14.80万元，主要用于：事业人员基本工资、绩效工资等支出。
14． 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2021年预算数为25万元，主要用于：城乡环境综合治理方面支出。
15． 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）2021年预算数为181.08万元，主要用于：农业综合服务中心人员基本工资、绩效工资等。
16． 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2021年预算数为25.50万元，主要用于：贫困村驻村工作队及非贫困村第一书记工作经费。
17． 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2021年预算数为677.19万元，主要用于：村干部生活补助、村办公经费等。
18． 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为48.76万元，主要用于：职工住房公积金单位部分。
19． 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）2021年预算数为8万元，主要用于：安全监管工作经费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
玉峰镇2021年一般公共预算基本支出692.16万元，其中：
人员经费572.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等。
公用经费119.75万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
玉峰镇2021年“三公”经费财政拨款预算数5.14万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5.14万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一） 因公出国（境）经费与2020年预算持平。主要原因是单位无因公出国人。
（二） 公务接待费与2020年预算持平。主要原因是我镇根据中央“八项规定，六项禁令”严禁超标准接待的规定，在发生公务接待时，应按照“先审批、后接待”的管理程序，根据派出单位公函制定接待方案，由单位主要负责人或分管负责人审批。无公函的公务活动和来访人员，一律不予接待和报销相关费用，规范了接待标准和接待范围。
（三）公务用车购置及运行维护费2020年预算持平。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2021年安排公务用车购置费0万元。
2021年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
玉峰镇2021年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数25万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费25万元。
（一） 会议费较2020年预算与2020年预算持平。
（二）培训费较2020年预算下降100%。主要原因是严格控制培训费用支出。
（三）差旅费较2020年预算增长28.21%。主要原因是单位人员增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
玉峰镇人民政府2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
玉峰镇人民政府2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，玉峰镇政府及下属玉峰镇农业服务中心、玉峰镇文化宣传服务中心、玉峰镇村建所的机关运行经费财政拨款预算为119.76万元，较2019年预算增加12.22万元，增长11.36%。主要原因是单位人员增加。
（二）政府采购情况
玉峰镇人民政府2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，玉峰镇人民政府所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年玉峰镇人民政府全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
