大英县供销合作社联合社2021年收支总预算202.62万元，较2020年收支预算总数减少18.88万元，主要是人员减少1人及项目经费下调预算所致的基本支出减少8.88万元、项目资金减少预算10万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
大英县供销合作社联合社2021年社会保障和就业支出18.04万元，占8.90%；卫生健康支出7.89万元，占3.89%；商业服务业等支出163.16万元，占80.53%；住房保障支出13.53万元，占6.68%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机构事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为18.04万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。
2.卫生健康支出2021年预算数为7.89万元。
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为6.23万元。主要用于：参公编制职工基本医疗保险缴费。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数1.66万元。主要用于：事业编制职工基本医疗保险缴费。
3.商业服务业等支出2021年预算数为163.16万元。
（1）商业服务业等支出（项）商业流通事务（款）行政运行（项）2021年预算数为116.71万元。主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等人员经费以及办公费、水电费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费等日常公用经费.
（2）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为17万元，主要用于：委托业务费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。
（3）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款） 事业运行（项）2019年预算数为29.44万元，主要用于：事业编制人员的基本工资、绩效工资、其他社会保障缴费以及办公费、手续费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为13.53万元.主要用于：缴纳职工住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
大英县供销合作社联合社2021年一般公共预算基本支出185.62万元，其中：
人员经费153.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。
公用经费32.28万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大英县供销合作社联合社2021年“三公”经费财政拨款预算数1.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一） 因公出国（境）经费与2020年预算持平。主要原因是无出国业务。
（二）公务接待费较2020年预算下降40%。主要原因是执行中央八项规定，简化接待程序。
2021年公务接待费计划用于县外相关部门来大英交流学习；接待上级专题研讨、检查指导；到上级请示汇报、接待工作；国内招商引资接待工作；下乡扶贫工作餐等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。主要原因是单位无公务用车。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2021年安排公务用车购置费0万元。
2021年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
大英县供销合作社联合社2021年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数6.9万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费6.9万元。
（一）会议费较2020年预算持平。主要原因是未预算。
（二）培训费较2020年预算下降100%。主要原因是未预算。
（三）差旅费较2020年预算基本持平。主要原因是与2020年工作任务一致。
九、政府性基金预算支出情况说明
2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
大英县供销合作社联合社2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，大英县供销合作社联合社及下属大英县农民专业合作经济组织服务中心事业单位的机关运行经费财政拨款预算为32.28万元，较2020年预算增加1.26万元，上升4.06%。
（二）政府采购情况
2021年，大英县供销合作社联合社安排政府采购预算1万元，主要用于采购办公设备。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，大英县供销合作社联合社所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年大英县供销合作社联合社全部预算项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机构事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指参公管理事业单位用于缴纳行政编制人员基本医疗保险支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位用于缴纳事业编制人员基本医疗保险支出。
5.商业服务业等支出（项）商业流通事务（款）行政运行（项）：指参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
6.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）：指参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。
7.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款） 事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
