大英县卓筒井镇幼儿园
2021年部门预算
目 录
第一部分 2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2021年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2021年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
大英县卓筒井镇幼儿园
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）大英县卓筒井镇幼儿园职能简介
1.实施国家学前幼教工作
2.促进学前幼教工作发展。
（二）大英县卓筒井镇幼儿园2021年重点工作
一是做好市级课题的研讨。
二是加强幼儿园宣传，做好招生工作，保障每一个学龄前儿童在“家门口”享受优质的学前教育。
二、预算单位基本情况
本单位为公益二类事业单位，无二级单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大英县卓筒井镇幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入114.9063万元；支出包括：教育支出89.2022万元、社会保障和就业支出11.7504万元、卫生健康支出5.1408万元、住房保障支出8.8128万元。大英县卓筒井镇幼儿园，2021年收支总预算114.9063万元，较2020年收支预算总数减少23.3612万元，主要是因为在编人员减少、学生人数减少。
（一）收入预算情况
大英县卓筒井镇幼儿园2021年收入预算114.9063万元，其中：一般公共预算拨款收入114.9063万元，占100%。
（二）支出预算情况
大英县卓筒井镇幼儿园2021年支出预算114.9063万元，其中：基本支出114.9063万元，占100%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大英县卓筒井镇幼儿园，2021年收支总预算114.9063万元，较2020年收支预算总数减少23.3612万元，主要是因为在编人员减少、学生人数减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入114.9063万元；支出包括：教育支出89.2022万元、社会保障和就业支出11.7504万元、卫生健康支出5.1408万元、住房保障支出8.8128万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大英县卓筒井镇幼儿园，2021年收支总预算114.9063万元，较2020年收支预算总数较2020年收支预算总数减少23.3612万元，主要是因为在编人员减少、学生人数减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出89.2022万元，占78%；社会保障和就业支出11.7504万元，占10%；医疗卫生与计划生育支出5.1408万元，占4%；住房保障支出8.8128万元，占8%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务205（类）02（款）01（项）的学前教育2021年预算数为89.2022万元，主要用于：主要用于本单位人员工资及公用支出费用。
2. 一般公共服务208（类）05（款）05（项）的机关事业单位基本养老保险缴费2021年预算数为11.7504万元，主要用于本单位机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3. 一般公共服务210（类）11（款）02（项）的事业单位医疗2021年预算数为5.1408万元，主要用于本单位医疗卫生支出。
4. 一般公共服务221（类）02（款）01（项）的住房公积金2021年预算数为8.8128万元，主要用于本单位职工住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
大英县卓筒井镇幼儿园2021年一般公共预算基本支出114.9063万元，其中：
人员经费103.6011万元，主要包括：基本工资37.4628万元、津贴补贴5.1492万元、社会保险缴费1.2407万元、绩效工资34.0443万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.7504万元、住房公积金8.8128万元、职工基本医疗保险缴费5.1408万元。
公用经费11.3051万元，主要包括：办公费1.5万元、手续费0.2万元、水费0.5万元、电费0.3万元、差旅费1万元、维修（护）费1.5万元、劳务费0.5万元、培训费1.01万元、工会经费0.8812万元、福利费1.1238万元、其他商品和服务支出2.79万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大英县卓筒井镇幼儿园2022年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
大英县卓筒井镇幼儿园2021年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数2.01万元，其中：会议费0元，培训费1.01万元，差旅费1万元。
（一）培训费较2020年预算增长100%。主要原因是培训项目增加。
（二）差旅费较2020年预算增长100%。主要原因是活动增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
大英县卓筒井镇幼儿园2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
大英县卓筒井镇幼儿园2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
大英县卓筒井镇幼儿园为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
大英县卓筒井镇幼儿园2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年大英县卓筒井镇幼儿园全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
