大英县农民工服务中心2021年支出预算143.85万元，其中：基本支出74.85万元，占52%；项目支出69万元，占48%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大英县农民工服务中心，2021年收支总预算143.85万元，较2020年收支预算总数增加17.9万元，主要是：一是在2020年我单位编制人数为6人，2021年增加到8人，2020年5月配齐了我中心副科级领导职务1名，2020年8月新招录股员1名，工资、绩效、社保、公积金等匹配金额相应增加；二是我单位正常调资增加预算。收入包括：本年一般公共预算拨款收入143.85万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出134.92万元、医疗卫生与计划生育支出3.29万元、住房保障支出5.64万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大英县农民工服务中心2021年收支总预算143.85万元，较2020年收支预算总数增加17.9万元，主要是：一是在2020年我单位编制人数为6人，2021年增加到8人，2020年5月配齐了我中心副科级领导职务1名，2020年8月新招录股员1名，工资、绩效、社保、公积金等匹配金额相应增加；二是我单位正常调资增加预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出134.92万元，占93.79%；医疗卫生与计划生育支出3.29万元，占2.29%；住房保障支出5.64万元，占3.92%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）2021年预算数为127.4万元，主要用于：单位员工工资、绩效、单位运行保障、农民工服务保障等。
2. 一般公共服务（类）2021年预算数为7.52万元，主要用于单位职工养老保险、职业年金等单位匹配部分缴费。
3. 一般公共服务（类）2021年预算数为3.29万元，主要用于：单位职工医疗保险、大病医疗保险、住院医疗保险等单位匹配部分。
4.一般公共服务（类）2021年预算数为5.64万元，主要用于：单位职工购买住房公积金单位匹配部分。
六、一般公共预算基本支出情况说明
大英县农民工服务中心2021年一般公共预算基本支出74.85万元，其中：
人员经费64.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等。
公用经费10.6万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大英县农民工服务中心2021年“三公”经费财政拨款预算数2.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费2万元。
（一）因公出国（境）经费较2020年预算持平。
（二）公务接待费较2020年预算下降25%。主要原因是严格按照中央八项规定，控制公务接待规模。
2021年公务接待费计划用于接待上级部门和兄弟区县考察学习以及招商引资客商等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算增长100%。主要原因是我单位去年配备公务用车一辆。
部门现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
2021年安排公务用车购置费0万元。
2021年安排公务用车运行维护费2万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障我县农民工技能培训督查及农民工返乡创业、服务保障等工作开展。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
大英县农民工服务中心2021年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数1.28万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费1.28万元。
（一）会议费较2020年预算下降100%。主要原因是本年未预算会议费。
（二）培训费较2020年预算下降100%。主要原因是本年未预算培训费。
（三）差旅费较2020年预算增长220%。主要原因是开展农民工技能培训、就业创业服务以及农民工走访慰问、政策宣传等农民工服务保障需经常深入基层一线，工作面宽量大。
九、政府性基金预算支出情况说明
