大英县蓬莱镇寸塘口小学校
2021年部门预算
目 录
第一部分 2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2021年部门预算报表
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2021年部门预算绩效目标表
表1.部门整体支出绩效目标表
表2.部门预算项目支出绩效目标表
大英县蓬莱镇寸塘口小学校
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 大英县蓬莱镇寸塘口小学职能简介
实施中小学义务教育，促进基础教育发展。
（二）大英县蓬莱镇寸塘口小学2021年重点工作
1、负责辖区内中小学阶段义务教育，搞好学校管理，提高教学质量。
2、遵守教育法律法规，依法办学，依法执教，规范管理使用印章、证书。杜绝乱收费、乱办班等违规行为。
3、积极开展教学科研、探索教改，不断提升办学质量和学校形象，圆满完成各项教育教学工作任务。
二、部门预算单位构成
大英县蓬莱镇寸塘口小学系大英县财政一级预算事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大英县蓬莱镇寸塘口小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位医疗、住房公积金等支出。大英县蓬莱镇寸塘口小学2021年收支总预算302.28万元，较2020年收支预算总数增加/8.08万元，主要是人员增加。
（一）收入预算情况
大英县蓬莱镇寸塘口小学2021年收入预算302.28万元，其中一般公共预算拨款收入302.28万元，占100%。
（二）支出预算情况
大英县蓬莱镇寸塘口小学2021年支出预算302.28万元，其中：基本支出302.28万元，占100%；
四、财政拨款收支预算情况说明
大英县蓬莱镇寸塘口小学2021年收支总预算302.28万元，较2021年收支预算总数增加8.08万元，主要是人员增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入302.28万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元、其他收入0；支出包括：一般公共服务支出233，39万元、社会保障和就业支出31.49万元、医疗卫生与计划生育支出13.77万元、住房保障支出23.62万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大英县蓬莱镇寸塘口小学2021年收支总预算302.28万元，较2021年收支预算总数增加8.08万元，主要是人员增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出233，39万元，占74.85%；社会保障和就业支出31.49万元，占10.19%；医疗卫生与计划生育支出13.77万元，占4.65%；住房保障支出23.62万元，占7.64%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务人员2021年预算数为9万元，主要用于保安人员工资。
六、一般公共预算基本支出情况说明
大英县蓬莱镇寸塘口小学2021年一般公共预算基本支出302.28万元，其中：
人员经费276.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金，公用经费26.17万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大英县蓬莱镇寸塘口小学2021年“三公”经费财政拨款预算数0.4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行维护费0元。
大英县蓬莱镇寸塘口小学2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）因公出国（境）经费较2021年预算下降0%。
（二）公务接待费较2020年预算下降15%。
（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算下降0%。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2021年安排公务用车购置费0万元。
2021年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
大英县蓬莱镇寸塘口小学2021年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数2.9万元，其中：会议费0万元，培训费2万元，差旅费0.9万元。
（一）会议费较2020年预算下降40%。主要原因是减少开支。
（二）培训费较2020年预算下降10%。主要原因是减少开 支。
（三）差旅费较2021年预算下降20%。主要原因是减少开支。
九、政府性基金预算支出情况说明
大英县蓬莱镇寸塘口小学2021年政府性基金预算支出0元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
大英县蓬莱镇寸塘口小学2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，大英县蓬莱镇寸塘口小学公用经费财政拨款预算为26.16万元，较2020年预算减少2.72万元，减少6.33%，主要原因是学生人数减少。
（二）政府采购情况
大英县蓬莱镇寸塘口小学2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底大英县蓬莱镇寸塘口小学所属各预算单位共有车辆0辆
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，201年大英县蓬莱镇寸塘口小学全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
附：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
大英县蓬莱镇寸塘口小学2021年收支总预算302.28万元，较2021年收支预算总数增加8.08万元，主要是人员增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入302.28万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元、其他收入0；支出包括：一般公共服务支出233，39万元、社会保障和就业支出31.49万元、医疗卫生与计划生育支出13.77万元、住房保障支出23.62万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大英县蓬莱镇寸塘口小学2021年收支总预算302.28万元，较2021年收支预算总数增加8.08万元，主要是人员增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出233，39万元，占74.85%；社会保障和就业支出31.49万元，占10.19%；医疗卫生与计划生育支出13.77万元，占4.65%；住房保障支出23.62万元，占7.64%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务人员2021年预算数为9万元，主要用于保安人员工资。
六、一般公共预算基本支出情况说明
大英县蓬莱镇寸塘口小学2021年一般公共预算基本支出302.28万元，其中：
人员经费276.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金，公用经费26.17万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大英县蓬莱镇寸塘口小学2021年“三公”经费财政拨款预算数0.4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行维护费0元。
大英县蓬莱镇寸塘口小学2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）因公出国（境）经费较2021年预算下降0%。
（二）公务接待费较2020年预算下降15%。
（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算下降0%。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2021年安排公务用车购置费0万元。
2021年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
大英县蓬莱镇寸塘口小学2021年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数2.9万元，其中：会议费0万元，培训费2万元，差旅费0.9万元。
（一）会议费较2020年预算下降40%。主要原因是减少开支。
（二）培训费较2020年预算下降10%。主要原因是减少开 支。
（三）差旅费较2021年预算下降20%。主要原因是减少开支。
九、政府性基金预算支出情况说明
大英县蓬莱镇寸塘口小学2021年政府性基金预算支出0元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
大英县蓬莱镇寸塘口小学2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，大英县蓬莱镇寸塘口小学公用经费财政拨款预算为26.16万元，较2020年预算减少2.72万元，减少6.33%，主要原因是学生人数减少。
（二）政府采购情况
大英县蓬莱镇寸塘口小学2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底大英县蓬莱镇寸塘口小学所属各预算单位共有车辆0辆
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，201年大英县蓬莱镇寸塘口小学全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
附：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
