大英县统计局2021年部门整体支出绩效
自评报告
根据大英县财政局《关于开展2021年部门、项目支出绩效自评工作的通知》（大财发〔2021〕251号）文件要求，我局及时开展自查、自评工作，对预算编制、执行、完成结果、信息公开、整改反馈等情况进行了梳理和综合评价，自评结果如下。
一、局基本情况
（一）机构组成。大英县统计局部门预算单位1个，包括统计局机关、县普查中心、县统计计算中心、县经济调查队、县统计执法队5个单位，实行的是机关和下属事业单位统一核算。
（二）机构职能。贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准，起草制订全县统计工作规章，统计规划以及地方统计制度、统计标准，审批全县各镇（街道）、县直部门的地方统计调查项目，承担组织领导和协调全县统计工作；强化依法行政职能，监督检查和执行统计法律、法规的实施，确保统计数据真实、准确、及时的责任。组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、价格、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立全县经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价，牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全县基本统计资料。组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查，组织实施全县投入产出调查。
（三）人员概况。2020年核定全额拨款行政局总编制30人，在岗30人（包含临聘人员1人）。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2020年全年总收入788.73万元，其中财政拨款本年收入765.56万元、其他本年收入19.49万元、上年结转结余3.68万元。
（二）部门财政资金支出情况。2020年全年总支出633.19万元，其中人员经费313.59万元，占总支出的49.5%；日常公用经费139.50万元，占总支出的22.0%；项目支出180.10万元，占总支出28.5%。年末结转和结余155.54万元，主要是因系统原因未完成支付的项目经费（第七次全国人口普查等）。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
2020年我局严格按照项目要求进行绩效目标分解，将“先有预算后有支出”放在首位，以全方位实现绩效目标为指引进行预算编制，收入、支出年初预算安排476.60万元，比上年增加1.61万元 ，主要是增加了第七次全国人口普查经费；年度执行中，调整为765.56万元，调整原因：新增国家脱贫攻坚调查、第七次全国人口普查等项目经费，兑现了2019年年终绩效奖。
从预算配置情况看，预算资金覆盖了所有统计工作的各个需求方面，分配办法科学，考虑的因素必要合理，能基本保证人员经费支出和年初制定的各项绩效目标任务的完成，无违规记录。其中，“三公”经费预算大幅缩减，全年实际支出没有超出预算规模、范围和标准，没有挤占、摊派、乱收费和转移“三公”经费支出的行为，所有“三公”经费支出合法、合规。支出按经济分类科目分析如下。
1.“三公”经费支出情况：
2020年公务用车运行维护费0万元，与上年持平，主要是2017年4月小车划拨给机关事务管理局。
2020年公务接待费0.13万元，比上年减少4.48万元，同比下降97.2%，主要是2020年疫情原因以及积极压缩三公经费开支；共2批次，18人次。
2020年无因公出国（境）费。
2.会议费支出情况：2020年9.06万元，比上年减少2.17万元，同比下降19.3%，主要是2020年疫情原因会议缩减以及视频会议增加。
3.培训费支出情况：2020年0万元，比上年减少5.32万元，主要是受疫情影响，原拟定召开的培训会议取消。
（二）结果应用情况
根据财政部门要求，我局遵守时间节点，严格按照部门整体支出绩效评价指标体系，逐项进行自查，依照指标解释和计分标准进行公正地自我评价，得81.4分。对于自评发现的问题与不足，及时整理清单，予以反馈至相关股室进行问题整改，并用于指导以后的相关工作，尤其是“部门公用经费及非定额公用支出控制情况”下的预决算偏差较大的问题，争取逐年修正消化，最终实现预决算相差无几。
我局落实专人，切实做好了预决算、绩效评价等工作，并及时进行公开，负责接受财政检查监督事项，并在规定时间内完成相应的整改和报告。
四、自评结果及下一步工作打算
（一）自评结果
2020年，我局加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我局2020年度自评得分为81.4分。
（二）存在的问题
1.预算分解指标含义混淆。在预算编制过程中，存在对部分项目目标及分解指标含义理解不到位，含混不清，导致实施计划编制不够准确，预算数据与决算数据相差甚远，例如：办公费与印刷费；会议费与培训费等。
2.固定资产清查与报废工作滞后。目前，全局固定资产台账清晰，但年底清查工作略有滞后，未能及时将已完成折旧或已损坏固定资产进行报废处理，导致账实不相符。
3.绩效跟踪评价不到位。项目在实施工程中，各股室衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况，绩效跟踪评价不到位，导致预算执行进度慢于时间进度。
（三）下一步工作打算
1.加强业务学习，弄清分解指标含义。全局各股室协调联动，一起加强预算分解指标含义、统计口径等学习，保证预算编制的合理与精细。学习各项明细费用具体确认要求，做到全面编制预算项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性、可控性和准确性。
2.组织资产清查，及时进行报废处理。根据固定资产台账明细，组织一次全方位资产清查工作，弄清每一项资产的现状，找准相应的处理措施，及时进行报废处理。对准问题，完善规范各类资产的使用、处置和报废审批以及资产管理岗位职责等相关制度，加强局内部的资产管理工作，做到账账、账证、账实相符。
3.建立自评机制，定期跟踪评价绩效。把绩效评价作为各股室的日常性工作，建立绩效评价管理工作考核的长效机制，定期跟踪项目执行进度，确保能够及时完成相关支付，不拖延，杜绝年终集中办理。
附件：大英县统计局2021年部门整体支出绩效自评表
大英县统计局
2021年8月9日
