1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是未安排相应预算及行程。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少1万元，下降100%。主要原因是相应经费未及时支付。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于防雷检测等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.16万元，完成预算84.21%。公务接待费支出决算比2019年减少0.03万元，下降15.79%。主要原因是相应经费未及时支付。其中：
国内公务接待支出0.16万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待3批次，19人次，共计支出0.16万元，具体内容包括：省气象局第三巡查组开展巡查工作960元，市局人影安全生产工作检查630元，市局检查指导工作332元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、 国有资本经营预算支出决算情 况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，大英县机关运行经费支出31.22万元，比2019年减少13.05万元，下降29.48%。主要原因是2020年底部分机关运行经费未及时支付。
（二）政府采购支出情况
2020年，大英县气象局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，大英县气象局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，对项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效目标完成情况进行自评。
本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和单位全年工作任务的完成。
本部门按要求对2020年部门整体支出和项目支出开展自评编制自评报告《大英县气象局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）、《大英县气象局项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8、一般公共服务（201）政协事务（02）行政运行（01）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9、一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未独立设置项级科目的其他项目支出。
11.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):指机关单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
12.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四部分 附件
附件1
大英县气象局2020年部门整体支出绩效报告
一、部门（单位）概况
(一)机构组成
大英县气象局设置内设机构办公室、防灾减灾科，直属事业单位大英县气象台、大英县气象服务中心。
（二）机构职能
1、负责本行政区域内气象事业发展规划的制定及气象工作的组织实施；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。
2、组织指导本行政区域内气象灾害防御工作；组织拟订和实施本行政区域的气象灾害防御规划；组织气象灾害防御应急管理工作；管理本行政区域人工影响天气工作，指导和组织人工影响天气作业；指导城乡气象工作，组织推进农村气象灾害防御体系和农业气象服务体系建设，组织指导乡镇（街道）气象工作站和气象协理员、信息员队伍建设。
3、组织管理本行政区域内雷电灾害防御工作，会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其它设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作；负责本行政区域内雷电灾害防护装置的设计审核和竣工验收；负责管理本行政区域内的施放气球活动。
4、组织本行政区域内气候资源的综合调查、区划，指导气候资源的开发利用和保护，组织并审查重点建设工程、重大区域经济开发项目和城乡建设规划的气候可行性论证和气象灾害风险评估。
5、负责本行政区域内的气象台站和气象设施的组织建设和维护管理；组织管理本行政区域内气象探测资料的采集、传输和汇交；依法保护气象设施和探测环境；负责审查建设项目大气环境影响评价所使用的气象资料。
6、负责本行政区域内的气象监测、预报预警、公共服务管理工作；组织管理本行政区域内气象信息的发布和传播；组织重大活动、突发公共事件气象保障工作；承担重大突发公共事件预警信息发布系统建设及运行维护。
7、组织开展气象法制宣传教育，负责监督有关气象法律法规的实施，对违反《中华人民共和国气象法》等法律法规有关规定的行为依法进行处罚，承担有关行政诉讼；组织宣传、普及气象科学知识。
8、管理本级气象部门内部的计划财务、人事劳动、队伍建设、教育培训和业务建设；负责气象部门双重计划财务体制的落实工作；负责党的建设、精神文明和气象文化建设。
9、承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其他事项。
（三）人员概况
大英县气象局共有财政全额拨款编制7人。其中:事业编制6人,工勤编制1人。在职人员7人,其中:事业人员6人, 工勤人员1人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
本单位2020年总收入183.43万元,其中财政拨款收入183.43万元。
（二)部门财政资金支出情况
本单位2020年总支出125.34万元,基本支出99.35万元,其中人员经费96.79万元，日常公用经费2.56万元,项目支出25.99万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
单位2020年年度预算,是根据本单位人员构成、公用事项及项目支出合理编制,用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等事项。大英县气象局2020年财政拨款收支总预算145.83万元。支出包括:社会保障和就业支出7.96万元，医疗卫生与计划生育支出2.88万元，农林水支出20万元，国土海洋气象等支出147.65万元，住房保障支出4.93万元。单位按照县级部门预算编制通知和有关要求,按时完成了基础信息的更新工作,单位预算经审查合格,同时单位整体绩效目标编制完整、合理。
本单位的项目预算执行良好、进度合理、效率较高,严格按照项目管理办法进行管理、严格按要求执行预算管理。及时跟进各项目资金使用情况。对于执行进度缓慢或无法执行的项目预算按规定程序及时进行调整。按照公共机构节能减排要求,继续深入推进节水、节电、节油、节约办公耗材工作,采购符合节能标准的办公设备、办公用品,按时报送了各类节能统计报表。
（二）结果应用情况
单位公共财产物资实行统一管理、统一调配,并按使用人建立了资产实物管理台账,实行使用、保管签字登记制度,将单位的国有资产及时准确的纳入了系统管理。对单位固定资产每月月初根据各股室的需求制订采购计划,并按政府采购程序和有关规定加强采购手续。年底对财产物资进行清查、猫点、核对、处理、登记。对取得的资产实物及时进行会计核算,及时上报了国有资产报表。成立了内控工作领导小组,完成了内部控制基础性评价工作,确定了内部控制建立与实施的重点工作和改进方向。坚持“先预算,后支出",实行预算全覆盖,各项收入和支出全部纳入预算管理,统筹安排使用,优化使用结构。进一步完善了《财务管理制度》 、《公务接待制度》、《车辆管理制度》等规章制度。单位会计核算实行统一核算;单位账户统一开设、统一管理。除涉密信息外,在县财政局批复后的20日内通过县政府门户网站向社会公开的预算和决算,包含所有财政资金安排的“三公"经费机关运行经费的安排和使用情况等。
四、评价结论及建议
(一)评价结论
大英县气象局2020年度部门预算支出做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标，确保了部门正常运转、各项职能正常履行和目标任务的圆满完成。根据2021年部门整体支出项目绩效评价指标体系，我单位整体绩效自评折合得分95.5分。
（二)存在问题
1.绩效评价管理制度尚不健全,绩效评价指标体系还不完善对绩效评价工作认识不够。
2项目开展的预算编制科学性、计划性有待加强。
3.财务管理质量有待提高,预算编制合理性和全局性需进一步提高。
（三）改进建议
1.加强财务管理,严格财务审核。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。
2.进一步加强项目资金管理,加强项目预算的计划性、科学性,确保资金使用公开、公平、公正;加强财政资金绩效管理,实现财政资金使用安全、高效、透明
3.完善绩效评价工作制度。逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度,按照财政支出绩效管理的要求,建立科学的财政资金效益考评体系,牢固树立行政成本意识,不断提高财政资金使用管理的水平和效率。
附件2
部门预算项目支出绩效自评报告（气象装备保障维护及人工影响天气作业项目）
一、基本情况
为了全县人民农业生产和生活的质量，经县委县政府批示，每年拨付气象装备保障维护及人工影响天气作业经费共计18.9万元。具体做了以下工作：
1、制定全县范围内开展人工增雨、消雹、森林防火灭火、重大环境事故清污洗尘、开发空中水资源等人工影响天气作业计划、并组织实施。
2、负责全县人工影响天气业务管理、技术指导、技术培训和作业装备更新。
3、负责全县人工影响天气作业情况的统计、效益评估等工作。
4、负责全县决策气象服务，承担生态与农业气象服务，开展农业气候区划、评价、资源开发和农业气候监测等工作。
5、负责农业气象灾害、农情调查和主要粮食作物气象产量预报以及气候对农业生产的影响评估工作。
6、负责全县暴雨、大风、冰雹、雷电等灾害性天气的监测评估服务，指导开展气象灾害防治工作。
二、评价工作开展情况
大英县气象局按照《预算法》关于开展绩效评价工作的规定，根据《中共遂宁市委 遂宁市人民政府关于贯彻落实<中共四川省委 四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见>的通知》（委〔2020〕—8）要求，组织相关人员运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和方法对预算批复绩效目标完成情况进行了自我评价，包括部门整体支出绩效自评、项目支出绩效自评和政策支出绩效自评。在自评过程中，严格按照相关评价要求对各项绩效评价指标逐一评价。
三、综合评价结论
项目经费保障气象装备保障维护及人工影响天气作业顺利开展，主要完成人工影响天气作业，及时对天气进行预报预测，并及时根据天气情况进行人工增雨等作业，对全县农业发展有着积极影响。服务对象满意度98%。按照项目评价要求和项目特点，对项目的决策、管理、绩效进行综合评价分析，项目得分98分。
四、绩效评价分析
（一）项目决策情况
1、程序严密，专项项目资金管理办法健全完善。
2、规划合理，项目设立依据充分，符合县委、县政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划一致。样本评价中，规划与现实需求匹配，不存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况。
（二）项目管理情况
严密监视天气过程，抓住有利时机，实时开展人工影响天气作业。通过作业，全面提升全县农业生产抗旱蓄水，助力农业增产增收，对全县人民农业生产和生活影响率达100%，满意度覆盖率均达90%以上。
（三） 项目产出情况
属于公益服务。
（四） 项目效益情况
属于公益服务，无经济效益。
五、 存在主要问题
人影作业时间紧，任务重，人力、物力、财力不足。
六、相关措施建议
联合相关部门一起做好人影工作，让人们生活舒适，农业增产增收。
部门预算项目支出绩效自评报告（区域自动气象站升级改造项目）
一、基本情况
通过更新区域气象自动站，提升网络质量，更好地为全县农业生产等提供服务，经县委县政府批示，2020年拨付区域自动气象站升级改造项目经费20.96万元。
对11个HY324要素1采集器、2个HY324要素2采集器、7个HY364要素4采集器、4个HY364要素6采集器进行升级改造，使全部区域自动站资料传输通信完全适应4G通信，站点通信环境大大改善，用电条件更有保障，检测资料数据正常采集率及传输及时率、完整率较升级改造前有较大提升。
二、评价工作开展情况
大英县气象局按照《预算法》关于开展绩效评价工作的规定，根据《中共遂宁市委 遂宁市人民政府关于贯彻落实<中共四川省委 四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见>的通知》（委〔2020〕—8）要求，组织相关人员运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和方法对预算批复绩效目标完成情况进行了自我评价，包括部门整体支出绩效自评、项目支出绩效自评和政策支出绩效自评。在自评过程中，严格按照相关评价要求对各项绩效评价指标逐一评价。
三、综合评价结论（附评分表）
