四川省大英县隆盛中心卫生院部门决算
2020年度
目录
公开时间：2021年8月27日
第一部分 部门概况………………………………………………………………4
一、基本职能及主要工作……………………………………………………..4
二、机构设置……………………………………………………………….….4
第二部分 部门决算情况说明………………………………………………………5
一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………..5
二、收入决算情况说明…………………………………………………….….5
三、支出决算情况说明……………………………………………………..…6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………………..6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………….….7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………….….9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………………………….….10
八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………………..10
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………10
十、其他重要事项的情况说明……………………………………………… 10
第三部分 名词解释………………………………………………………….…….12
第四部分 附表…………………………………………………………………..…14
一、收入支出决算总表………………………………………………………..14
二、收入决算表…………………………………………………………………14
三、支出决算表…………………………………………………………………14
四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………14
五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………14
六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………14
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………14
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………………………14
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………………14
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………………………14
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………………………14
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………….…14
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表………………………14
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………………………14
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。医院是一所政府举办的非营利性医疗机构、一级甲等医院、国际爱婴医院、城镇职工居民基本医疗保险定点医疗机构、新型农村合作医疗定点医院。主要为隆盛辖区内人民身体健康提供医疗和预防保健服务，常见病、多发病诊治，院前急救，巡回医疗等。编制核定人数74人，现有在职职工104人，其中一般公共预算财政拨款（补助）开支人数67人，经费自理人数37人。退休职工21人。
（二）2020年重点工作完成情况
1.医院疫情防控工作有序推进。改造老医院为新冠防控隔离点和新建发热门诊并均投入使用；2月，院党支部一线抗“疫”记实推送至学习强国四川学习平台。
2.医院于12月完成PCR实验室建设和核酸检测设备与试剂的采购、安装、调试工作，并顺利通过二级生物安全实验室验收投入使用。
二、机构设置
大英县隆盛中心卫生院下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收入3079.54万元，支出3086万元。与2019年相比，收、支总计各增加411.04万元、630.46万元，增长15%、26%。主要变动原因是新冠疫情，直接增长了新冠防控财政拨款收入和新冠防控支出。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计3079.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入981.1万元，占31.86%；政府性基金预算财政拨款收入263.39万元，占8.55%；事业收入1821.73万元，占59.16%；其他收入13.32万元，占0.43%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计3086万元，其中：基本支出2200.78万元，占71%；项目支出885.22万元，占29%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入981.1万元、支出987.56万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加64.72万元、284.14万元，增长7%、40%。主要变动原因是收入方面2020年基本公共卫生服务人均标准增加，专项拨款也同步增长及2020年新增一些其他专项经费，比如中草药植物园建设；支出方面2020年因基本公共卫生服务人均标准的增加及新冠肺炎大规模暴发，基本公共卫生服务用在乡村和城市社区的支出也在增长及新增新冠防疫支出。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出987.56万元，占本年支出合计的32%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加284.14万元，增长40%。主要变动原因是2020年因基本公共卫生服务人均标准的增加及新冠肺炎大规模暴发，基本公共卫生服务用在乡村和城市社区的支出也在增长及新增新冠防疫支出。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出987.56万元，主要用于以下方面:卫生健康支出934.73万元，占95%；农林水支出38.83万元，占4%；其他支出14，占1%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为987.56，完成预算82%。其中：
1.卫生健康支出(类) 基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：决算为197.41万元，完成预算100%。
2.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）：决算为188.68万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：决算为436.21万元，完成预算82%，决算数小于预算数的主要原因是该项目尚在考核结算中。
4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：决算为23.31万元，完成预算100%。
5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：决算为57.25万元，完成预算100%。
6.卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药（项）：决算为20万元，完成预算100%。
7.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：决算为11.87万元，完成预算100%。
8. 农林水支出(类)扶贫（款）其他扶贫支出（项）：决算为38.83万元，完成预算100%。
9. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：决算为14万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出987.56万元，其中：
人员经费613.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
日常公用经费374.03万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，决算数与预算数持平原因是2020年未发生此项业务。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年相等均为0，增长0%。主要原因是2020年与2019年均未发生此项业务。
开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算2019年相等均为0，增长0%。主要原因是2020年与2019年均未发生此项业务。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于无此项支出。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于无此项支出（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2019年相等均为0，增长0%。主要原因是2020年与2019年均未发生此项业务。其中：国内公务接待支出0万元，主要用于无此项支出(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：无此项支出（接待具体项目、金额）。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待无此项支出（具体项目）。
八、政府性基金预算支出决算情况说明。2020年政府性基金预算拨款支出263.39万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明。2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明。
(一)机关运行经费支出无
(二)政府采购支出无
(三)国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日，大英县隆盛中心卫生院共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于特种专业技术用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备**2台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
无
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗业务收入。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
7．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.卫生健康支出(类) 基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指医院日常业务、管理、人员经费、办公经费等开支。
11、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）：指医院及村卫生室基药补助支出。
12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指医院承担的辖区内基本公共卫生服务支出。
13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指医院承担的辖区内艾滋病防治项目专项支出。
14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指医院承担的辖区内基本公共卫生服务支出中新冠防控支出。
15、卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药（项）：指中医药植物园建设支出。
16、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指贫困户免费体检经费支出。
17、农林水支出(类)扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指贫困户免费体检经费支出及贫困人口住院费用补助。
18、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指村卫生室建设。
19、抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）公共卫生体系建设（项）：指核酸实验室建设及设备购置支出。
20、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）：指新冠肺炎防疫支出及发热门诊建设支出。
第四部分 附表
