2020年度

四川省大英县象山镇幼儿园

部门决算

公开时间：2021年8月26日

目录

第一部分 部门概况 …………………………………………………………………3

一、基本职能及主要工作 ………………………………………………………3

二、机构设置 ……………………………………………………………………3

第二部分 2020年度部门决算情况说明……………………………………………4

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………4

二、收入决算情况说明  ………………………………………………………4

三、支出决算情况说明…………………………………………………………4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………6

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 ………………………………7

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………8

九、其他重要事项的情况说明…………………………………………………9

第三部分 名词解释…………………………………………………………………10

第四部分 附表 ……………………………………………………………………13

一、收入支出决算总表………………………………………………………13

二、收入决算表………………………………………………………………13

三、支出决算表………………………………………………………………13

四、财政拨款收入支出决算总表……………………………………………13

五、财政拨款支出决算明细表………………………………………………13

六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………………………13

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………………………13

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………………………13

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………………………………14

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………………14

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………………………14

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表………………14

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表………………………14

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………………………14

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）幼儿园是对3周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育的机构，是基础教育的有机组成部分。是学校教育制度的基础阶段。

(二)是实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。幼儿园同时为家长参加工作、学习提供便利条件

（三）2020年很好的完成了285名幼儿及家长的学前教育服务工作。

二、机构设置

象山镇幼儿园隶属于大英县教育体育局，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。单位内设行政办公室、教师办公室、功能厅、财务室、党建室等。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计219.35万元。与2019年655.37万元相比，收、支总计各减少436.02万元，减少65.53%。主要变动原因是由于新建幼儿园工程款减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计209.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入207万元，占98.88%；政府性基金预算财政拨款收入1.05万元，占0.50%；其他收入1.33万元，占0.63%。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计205.20万元，其中：基本支出189.22万元，占92.21%；项目支出15.98万元，占7.79%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计218.02万元。与2019年655.07万元相比，财政拨款收、支总计各减少437.05万元，减少66.72%。主要变动原因项目经费减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出202.82万元，占本年支出合计的95.19%。与2019年665.07万元相比，一般公共预算财政拨款减少462.25万元， 减少69.51%。主要变动原因是项目支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出202.81万元，主要用于以下方面:教育支出（类）184.76万元，占91.10%；社会保障和就业（类）支出12.56万元，占6.19%；卫生健康支出5.49万元，占2.71%。

(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为202.81万元，完成预算95.19%。其中：

1.教育支出（类）

（1）.学前教育（项）: 支出决算为165.20万元，完成预算92.1%，决算数小于预算数的主要原因是商品服务费未支付完成。

（2）.其他普通教育支出（项）: 支出决算为19.56万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）: 支出决算为12.56万元，完成预算100%。

3.卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）:支出决算为5.49万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

2020年一般公共预算财政拨款基本支出187.89万元，其中：

人员经费163.19万元，主要包括：基本工资40.94万元、津贴补贴4.52万元、绩效工资54.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.56万元、职工医疗保险缴费5.49万元、其他社会保障缴费1.75万元、住房公积金9.52万元、其他工资福利支出33.13万元等
　　日常公用经费24.7万元，主要包括：办公费3.91万元、印刷费1.57万元、手续费0.08万元、水费2.13万元、电费1.05万元、邮电费0.83万元、物业管理费0.2万元、差旅费0.71万元、维修（护）费1.64万元、租赁费0.44万元、培训费0.95万元、公务接待费0.65万元、专用材料费5.24万元、劳务费0.12万元、工会经费1.50万元、福利费0.72万元、交通费0.2万元、其他商品和服务支出2.76万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.65万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.65万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

公务接待费支出0.65万元，完成预算95.58%。公务接待费支出决算比2019年基本持平。其中：

国内公务接待支出0.65万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待12余批次，95人次（不包括陪同人员），共计支出0.65万元，具体内容包括：上级检查接待费0.65万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出1.05万元。