大英县河边镇人民政府
2021年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能与主要工作
（一）、政府职能简介
1.落实政策。宣传、落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开；加强对村民委员会的指导，培育、提高村民委员会的自治能力。
2.促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境；加强农村市场监督，提升市场功能，搞活劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高新农村建设水平。
3.维护稳定。坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设；加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制；加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾；强化青少年犯罪预防工作，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。
4.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理。加强实有人口、特殊人群和“两新组织”的管理服务；开展农村扶贫和社会救助；加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。
5.强化服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，发展引导农村专业合作经济组织和各类行业协会；加强农村基础设施建设，发展农村社会公益事业和集体公益事业；提供社会救济、救助服务和政策、科技、市场信息服务；及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。
（二）2021年重点工作
一是通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行发展经济、社会管理、公共服务、维护社会稳定的职能；二是发展农村经济，增加农民收入；三是加强社会管理，创造良好环境；四是发展公益事业，提供公共服务；五是加强综合治理，维护社会稳定。
二、部门概况
大英县河边镇人民政府为一级预算单位，其中行政单位1个，事业单位5个分别为便民服务中心、农村综合服务中心、产业发展中心、农民工服务中心、宣传文化中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，河边镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。河边镇2021年收支总预算1626.18万元，较2020年收支预算总数增加188.62万元，主要原因财政拨款收入减少。
（一）收入预算情况
河边2021年收入预算1626.18万元，其中：一般公共预算拨款收入1626.18万元，占100%。
（二）支出预算情况
河边镇2021年支出预算1626.18万元，其中：基本支出665.70万元，占40.90%；项目支出960.48万元，占59.1%。
四、财政拨款收支预算情况说明
河边2021年财政拨款收支总预算1626.18万元，较2020年收支预算总数增加188.62万元，主要原因财政拨款收入增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1626.18万元；支出包括：一般公共服务支出423.14万元、社会保障和就业支出61.43万元、卫生健康支出26.87万元、住房保障支出46.07万元、城乡社区支出36万元、农林水支出1021.67万元、国防支出3.00万元、灾害防治及应急管理支出8.00万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
河边镇2021年收支总预算1626.18万元，较2020年收支预算总数减少188.62万元，主要原因财政拨款收入增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出423.14万元、占比26.20%；社会保障和就业支出61.43万元、占比3.8%；卫生健康支出26.87万元、占比1.65%；住房保障支出46.07万元、占比2.83%；城乡社区支出36万元、占比2.21%；农林水支出1021.67万元、占比62.82%；国防支出3.00万元、占比0.18%；灾害防治及应急管理支出8.00万元、占比0.49%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2021年预算数为3.48万元，主要用于：乡镇人大代表开展活动。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为366.60万元，主要用于：人员工资福利支出和商品服务支出。
3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2021年预算数为8.27万元，主要用于：援彝干部保障经费和信访维稳。
4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2021年预算数为5万元，主要用于：关心下一代工作和依法治县，村（社区）经费保障及公共服务运行经费保障。
5. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2021年预算数为0.9万元，主要用于：非公经济党组织活动经费，“两新”党建工作经费。
6. 国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）2021年预算数为3.00万元，主要用于：基层武装工作。
7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2021年预算数为61.43万元，主要用于：社会保障缴费。
8. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为19.25万元，主要用于：行政单位医疗等保险缴费。
9. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为7.62万元，主要用于：事业单位医疗保险。
