2020年度

四川省大英县蓬莱镇古柏小学校

部门决算

公开时间：2021年8月16日

目录

第一部分 部门概况 …………………………………………………………………3

一、基本职能及主要工作 ………………………………………………………3

二、机构设置 ……………………………………………………………………3

第二部分度部门决算情况说明………………………………………………………3

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………3

二、收入决算情况说明  ………………………………………………………4

三、支出决算情况说明…………………………………………………………4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………7

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 ………………………………8

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………9

九、其他重要事项的情况说明…………………………………………………9

第三部分 名词解释…………………………………………………………………9

第四部分 附表 ……………………………………………………………………12

一、收入支出决算总表………………………………………………………12

二、收入决算表………………………………………………………………12

三、支出决算表………………………………………………………………12

四、财政拨款收入支出决算总表……………………………………………12

五、财政拨款支出决算明细表………………………………………………12

六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………………………12

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………………………12

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………………………12

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………………………………12

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………………12

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………………………12

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表………………12

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表………………………12

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………………………12

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：实施九年义务教育，促进基础教育全面发展。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、负责辖区内九年义务教育，搞好学校管理，提高教育教学质量。

2、遵守教育法律法规，依法办学、执教，规范管理使用印章、证书。杜绝乱收费、乱办班等违规行为。

3、积极开展教学科研、探索教改，不断提升办学质量和学校形象，圆满完成各项教育教学工作任务。

二、机构设置

事业单位：独立编制机构数：1个。（独立核算机构数1个）。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计589.82万元。与2019年相比，收、支总计各增加71.72万元，增加12.16%。主要变动原因是调资、课后延时服务费等。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计585.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入579.87万元，占99%；政府性基金预算财政拨款收入0.66万元，占0.1%；其他收入5.29万元，占0.9%。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计563.96万元，其中：基本支出545.02万元，占96.6%；项目支出18.94万元，占3.4%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计579.21万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加61.12万元，增加11.8%。主要变动原因是调资、人员经费增加、课后延时服务费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出560.12万元，占本年支出合计的99.3%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加50.4万元，增加了8.9%。主要变动原因是项目支出增加、人员经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出560.12万元，主要用于以下方面:教育支出（类）430.01万元，占76.8%；社会保障和就业（类）支出111.4万元，占19.9%；卫生健康支出18.71万元，占3.3%。

(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为560.12，完成预算92.89%。其中：

1.教育205（类）普通教育02（款）学前教育01（项）: 支出决算为3.16万元，完成预算100%。

2.教育205（类）普通教育02（款）小学教育02（项）: 支出决算为342.11万元，完成预算94.7%，决算数小于预算数的主要原因是商品服务费未支付完成、课后延时服务费未支付完。

3.教育205（类）普通教育02（款）其他普通教育支出99（项）: 支出决算为84.74万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）事业单位离退休02（项）: 支出决算为68.69万元，完成预算99.9%。

5.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）: 支出决算为42.71万元，完成预算99.9%。

6.卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）:支出决算为18.71万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

2020年一般公共预算财政拨款基本支出541.84万元，其中：

人员经费523.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费18.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.355万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.36万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）