大英县回马镇人民政府
关于2021年度部门整体支出绩效的报告
县财政局：
一、部门概况
（一）机构组成
大英县回马镇人民政府下属二级预算单位6个，其中行政单位1个，其他事业单位5个（大英县回马镇便民服务中心、农民工服务中心、农业综合服务中心、宣传文化服务中心和产业发展服务中心）。
（二）机构职能
1.落实政策。宣传、落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开；加强对村民委员会的指导，培育、提高村民委员会的自治能力。
2.促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境；加强农村市场监督，提升市场功能，搞活劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高新农村建设水平。
3.维护稳定。坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设；加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制；加强民事纠纷调解 ，化解农村社会矛盾；强化青少年犯罪预防工作，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。
4.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理。加强实有人口、特殊人群和“两新组织”的管理服务；开展农村扶贫和社会救助；加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。
5.强化服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，发展引导农村专业合作经济组织和各类行业协会；加强农村基础设施建设，发展农村社会公益事业和集体公益事业；提供社会救济、救助服务和政策、科技、市场信息服务；及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。
（三）人员概况
回马镇人民政府现有行政编制37个，在编人员数31人；行政工勤3个，在编人员数2人;事业编制现有26个编制，在编人员24人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2020年回马镇收入预算合计1178.5万元，其中基本支出620.22万元，占52.6%；项目支出558.28万元，占47.4%。
（二） 部门财政资金支出情况
2020年回马镇支出预算合计1178.5万元，其中：一般公共服务支出369.61万元，占31.36%；文化旅游体育与传媒支出8.79万元，占0.75%；社会保障和就业支出58.52万元，占4.97%；卫生健康支出25.6万元，占2.17%；农林水支出497.09万元，占42.18%；住房保障支出43.89万元，占3.72%；其他支出175万元，占14.85%。
三、部门财政支出管理情况
（一）预算编制情况
预算编制是根据单位人员支出，经费开支等合理编制的，由财务人员负责编制预算。
预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及保障辖区内各方面健康发展等相关工作。
基本支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公费及办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
（二）执行管理情况
1.我镇部门预算执行良好。项目预算精准高效，进度较快，符合节能减排要求。
2.严控“三公”经费。2020年我镇“三公经费”共支出0万元。无公函的公务活动和来访人员，一律不予接待和报销相关费用，规范了接待标准和接待范围。
（三）综合管理情况
政府性债务管理按照县国资局要求实行月报，政府采购严格按照实施计划，制度了资产管理、内控制度管理、信息公开、绩效评价等制度，依法接受财政部门的监督。
（四）整体绩效
1.调结构，促发展，镇域经济平稳推进
项目投资取得新成效。深入实施项目秘书制和三定图片公示制，着力改善提升镇域投资环境；引进省内市外资金2860万元，镇域经济实力显著增强。农业产业实现新优化。因地制宜发展特色优质产业，形成以蔬菜种植为主，粮油、肉禽、水产为辅的产业布局体系，积极拓宽销路，打造优质品牌，利用互联网远销经济发达地区，不断优化农业结构。积极争取上级资金，创新集体经济发展模式，通过“村集体+农户”产业发展模式，大力发展沃柑、乌骨鸡、蔬菜等主导产业，注册农产品商标“金竹鲜”等品牌，带动村集体经济增收58万余元。乡村旅游迎来新契机。按照“一手抓疫情防控，一手抓经济发展”工作思路，运用水文景观“石龙洞天”吸引来自全国各地数十万游客到此参观游览，成为新晋网红打卡点。充分发挥省级文物保护单位长江坝遗址，唐代长江县主薄贾岛文化传承影响，村集体经济直接增收10万余元。依托天府旅游名县创建，积极推进恬源农家乐三星级农庄打造，深入推进“农旅融合”发展新模式。
2.夯基础，优环境，城乡统筹协调发展
城镇基础设施不断完善。以建设“畅通达”回马为目标，持续推进场镇道路及交通设施、排水管网、污水处理等基础设施建设；完善污水处理设施，确保管网漏失率控制在国家标准以内,着力提升回马城镇群众生产生活品质。美丽宜居乡村不断靓化。全面清理整治村庄环境，维修垃圾池12座，完成危房改造48户，土坯房整治20户。加强基础设施建设，改扩建村道路1.86公里，复耕撂荒地561亩。大力推进厕所革命三年整治行动，新（改）建卫生厕所1466户，推动乡村振兴，加快城乡融合一体建设，截至目前，我镇实现县级文明村全覆盖，文武村顺利通过全国文明村复检。
3.强落实，勇担当，重点工作全面推进
决战决胜脱贫攻坚。严格按照“两不愁三保障”“一超六有”工作要求，扎实开展脱贫攻坚问题对标补短、问题整改清零、脱贫攻坚调查、疫情稳岗就业等重点工作，全镇3个省级贫困村、790户1878人贫困人口如期成功脱贫。集中开展对历年来中、省、市、县等考核、督查发现的问题“回头看”工作，726个问题均整改完毕。大力宣传脱贫典型，通过陈志勇、陈延华、岳光林等典型事例讲述鲜活故事，为打赢脱贫攻坚战营造良好社会氛围。全镇2020年度贫困户人均纯收入达9170元，较上年增长30.6%，高于全县平均水平6.8个百分点，实现收入达标、稳定脱贫的目标，不断巩固脱贫成效。打赢疫情防控阻击战。全体党员干部始终奋战在抗疫一线，引导舆情、强化防控、保障物资，全力打好疫情防控阻击战。迅速组建防疫队伍350余人对全镇村（居）民开展全面普查和重点地区返乡人员管控，确保疫情防控底数清、节点清、轨迹清。始终用温情心系群众，为湖北返乡、重点地区返乡、外出务工等人员开展“爱心代买代办”、免费体检，有力解决群众燃眉之急和后顾之忧，实现了全镇确诊病例、疑似病例“双零”成绩。坚持“防疫、生产”两不误，积极推动落实春耕生产和企业复工复产工作，逗硬落实项目秘书制，采用“一对一帮扶”的方式，协助辖区内8家企业做好复工复产；通过“线上+线下”双重招聘服务活动，疫情防控期间向浙江、上海等地输送贫困劳动力85人次。妥善应对特大洪峰过境。始终坚持“生命至上、安全第一”的原则，坚决落实“三个避让”“三个紧急撤离”刚性要求，建立“信息共享、镇村联合、干群联动”的防灾减灾应急机制，闻汛而动，妥善处置“8.16”特大洪水，确保了全镇“零伤亡”，把群众财产损失降到了最低；采取统计受灾实情、道路清淤保畅、恢复通信设施、恢复农业生产的方式，积极开展灾后恢复重建，确保灾情后无疫情发生。
4.惠民生，强保障，民生福祉不断增进
（1）环境保护成效显著。持续开展“大气、水、土壤”污染治理，深入推进河长制工作，全面落实长江流域重点水域禁捕退捕工作，大力开展郪江、涪江、瑰溪河水污染治理。不断巩固全县砂石资源经营管理体制改革成果，规范采砂行为，河道得到有效保护。深入开展秸秆禁烧工作，实施秸秆粉碎还田400余亩，集中整治散乱污企业2家，全力做好了迎省级环保督察各项工作，扎实做好中、省环保督察反馈问题整改落实工作，全镇环境质量稳步提升。
（2）民生事业协调发展。全面落实计生奖励扶助政策，新增农村计生家庭奖励扶助7人；奖励扶助180人，计生特别扶助家庭10户13人；享受城乡低保人数981户1494人，低保死亡户57人，低保收入超标取消57人；城乡居民医医疗保险参保26700人、城乡居民养老保险参保21051人，领取退休金5627人。
（3）社会治理全面加强。树立底线思维，狠抓安全生产和信访稳定工作。积极开展安全检查行动58余次，查摆安全隐患40余处，现已全部整改完成。完善“四级包保责任制”扎实推进禁毒工作，打造遂宁市第一个镇级“6·26”禁毒服务中心，在文武村设置外来人员之家，在回马中学建立毒品预防教育基地。截至目前，回马镇未发生一起贩毒、制毒案件。全面实施社会稳定风险评估机制，定期召开维稳工作研判会，对不稳定事件实施党委成员包案制度，限时办结，在全国“两会”等重要时间节点，无进京到省越级上访、非访情况。
5.抓党建，固根本，全面筑牢农村基层工作。
以“三会一课”、主题党日、农民夜校、干部夜校、基层党建等为载体，不断树牢党员干部思想底线，全年共计开展各类宣讲学习108场；坚决守好意识形态阵地，专题研究部署意识形态工作4次，完善中心组理论学习制度，累计开展中心组学习11次；紧抓宗教领域精神文明建设，对已整改23座非法庙宇进行重新排查，坚决杜绝死灰复燃现象的发生；坚持用人导向，重点挖掘培养12名年轻、有思想的大学生和有特长的“土专家”担任村民小组长，举行村（社区）党组织后备干部选拔考试，选拔出5名优秀后备人才进行登记培养，强化党员人才队伍建设，培养入党积极分子30人、发展党员12名；坚持高标准队伍建设，从严查处违纪违法行为，处理问题线索8条，立案1起，给予降低岗位等级处理1人,党内警告处分1人，开除党籍1人。
四、 评价结论及建议
（一）评价结论。回马镇人民政府总体收支基本平衡，严格按照预算管理办法进行财务收支。三公经费管控合理，无小金库，无违规发放钱物的情况，部门整体支出绩效评价总分97分。
（二）存在问题。2020年以来，我镇实施的工程项目中存在较多拨付缓慢的情况，大部分原因均为施工方未及时实施审计导致资金拨付进度缓慢。
（三）改进建议。进一步增收节支，提高服务水平，加大监管力度，增强群众的满意度。
大英县回马镇人民政府
2021年8月9日
大英县回马镇党政办公室 2021年8月9日印发
