教育系统2021年部门预算收入44366.22万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入44366.22万元，占100%。

（二）支出预算情况

教育系统2021年支出预算44366.22万元，其中：基本支出40937.84万元，占92.27%；项目支出3428.38，占7.73%。

四、财政拨款支出预算情况说明
　　教育系统2021年财政拨款收支总预算44366.22万元，较2020年收支预算总数增加1465.14万元，主要是2021年预算中含体育局并入及人员增资1465.14万元， 

收入包括：本年一般公共预算拨款收入44366.22万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：教育支出35124.36万元，体育与传媒100万元，社会保障和就业支出4179.14万元，卫生健康支出1828.37万元，住房保障支出3134.35万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

教育系统2021年一般公共预算当年拨款44366.22万元，较2020年预算增加1465.14万元，主要是2021年预算中含体育局并入及人员增资1465.14万元。

（二）一般公共预算当年拨款规模变化情况

一般公共教育支出35124.36万元，占79.17%；体育与传媒100万元，占0.23%，社会保障和就业支出4179.14万元，占9.42%；卫生健康支出1828.37万元，占4.12%；住房保障支出3134.35万元，占7.06%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共预算教育支出的教育管理事务费2021年预算为587.03万元，主要用于教育局机关人员工资及公用支出费用。完成本年度正常的教育管理绩效目标工作任务。
    2、一般公共预算教育支出的普通教育2021年预算为30633.45万元，主要用于学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、其他普通教育人员工资及公用支出费用，完成本年正常的教育教学工作绩效目标任务。
    3、一般公共预算教育支出的职业教育2021年预算为1409.33万元，主要用于全县职业教育公办学校人员工资及公用支出费用，完成本年度职业教育发展绩效目标工作任务。
    4、一般公共预算特殊2021年预算为446.55万元，主要用于特殊教育学校人员工资及公用支出等费用，完成本年特殊教育发展绩效目标工作任务。
    5、一般公共预算教育附加及其他教育支出2021年预算为2048.00万元，主要用于中、小学基础设施维护、改善教学设施及其他教育支出。
    6、一般公共预算的社会保障和就业2021年预算为4179.14万元，主要用于教育系统各级各类学校社会保障就业支出费用。
    7、文化旅游体育与传媒支出2021年预算为100万元，主要用于体育事业发展及群众体育开放。
    8、一般公共预算的医疗卫生2021年预算为1828.37万元，主要用于教育系统各级各类学校医疗卫生保障支出费用。
    9、住房保障支出2021年预算为3134.35万元，主要用于职工住房公积金财政配套。
   六、一般公共预算基本支出情况说明

教育系统2021年一般公共预算基本支出40937.83万元，其中：

人员经费36477.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、助学金、对个人和家庭的补助等资金。

公用经费4459.91万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出和其他支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

教体系统2021年“三公”经费财政拨款预算数37.15万元（不含非义务教育学校三公经费，因为这些学校园是以学费和保教列支相关费用不在其中），其中：因公出国（境）0万元，公务接待费37.15万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）、2021年没有因公出国出境情况，2020年也没有因公出国境，增长变化0%

（二）、2021年没有公务用车购置，2020年也没有公务用车购置，增长变化0%

（三）、2021年没有公务用车运行支出费用，2020年也没有公务用车运行支出费用，增长变化0%

（四）、2021年公务接待费比2020年增加3.22%（上年因疫情减少相关费用），主要是严格贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定和市委市政府十项规定。主要用于外县兄弟单位交流学习及相关业务联系单位公务接待。

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

教体系统2021年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数503.64万元。

（一）会议费2021年预算35.04万元，较2020年预算35.95万元，下降2.53%，主要是厉行节约，减少会议等原因。

（二）培训费2021年预算255.71万元，较2020年269.58万元，下降5.15%，主要是学校费用减少，国家免费培训（国培）投入资金量增加，减少了学校培训经费负担。

（三）差旅费2021年预算212.89万元，较2020年181.25万元，增加17.46%，主要是2020年因疫情管控减少外出，今年将增加外出次数。

九、政府基金预算支出情况说明

教育系统2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

教育系统2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

十一、其他重要事项的情况说明

1、机关运行费用

2021年，大英县教体局的机关运行经费财政拨款预算为585.23万元，较2020年预算增加493.18元，增长535.77%。主要原因是2021年机关将其他教育管理事务费并入行政运行科目。

2、政府采购情况

2021年大英县教育系统安排政府采购预算867万元（其中:安排购置学校办公电子产品、教学电子产品、办公家具、教学仪器、学生桌椅、厨房设备、特殊教育资源室设备、国家教育考试网上巡查系统建设及高清升级等），由政府统一进行招投标，集中购买。

3、国有资产占有情况

截至2021年底，教育系统所属预算单位共有公务用车轿车0辆。没有单位价值200万元以上大型设备。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

4、绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年大英县教育系统预算教育附加500万元项目按要求编制了绩效目标，该项目主要用于全县教育系统校舍建设等项目，计划在2021年完成项目31个，影响年限大于1年以上，使全县教育系统更好的开展各项教学工作，合理规范使用财政资金。

十二、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6. 一般公共服务（类）××××（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

7. 一般公共服务（类）××××（款）一般行政管理事务（项）：指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。

8. 一般公共服务（类）××××（款）机关服务（项）：指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服务的支出。

9. 一般公共服务（类）××××（款）信息化建设（项）：指单位用于信息化建设等方面的项目支出。

10. 一般公共服务（类）××××（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

11. 一般公共服务（类）××××（款）其他××××支出（项）：指除上述项目外，开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出。

12. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合部门业务开展，用于部门内部在职人员参加相关业务工作外部培训的经费支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位离退休人员的支出。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位离退休人员的支出。

15. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

16. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

17. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

18. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

19. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

20. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

21. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。

22. 机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附：表1：部门预算收支总表
　　表1-1：部门预算收入总表
　　表1-2：部门预算支出总表
　　表2：财政拨款收支预算总表

表2-1：财政拨款支出预算表
　　表3：一般公共预算支出预算表
　　表3-1：一般公共预算基本支出预算表
　　表3-2：一般公共预算项目支出预算表
　　表3-3：一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　表4：政府性基金支出预算表
　　表4-1：政府性基金“三公”经费支出预算表
　　表5：国有资本经营预算支出预算表

表6：2021年部门预算项目绩效目标