目 录
第一部分 2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2021年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2021年部门预算绩效目标表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
大英县档案馆2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）大英县档案馆职能简介
大英县档案馆（简称“县档案馆”）是中共大英县委直属正科级事业单位，由县委办公室代管。县档案馆主要职能
有接收、征集具有保存价值的档案；承担馆藏档案整理、鉴定、解密、划控和开放工作；承担档案信息化建设，做好馆藏档案实体和信息的保护、安全、保密工作；承担档案开发利用、资政服务、社会宣传、学术科研、馆际合作、业务交流、爱国主义教育基地建设，对镇(街道、园区）档案室业务进行指导。设有办公室、接收保管利用股、编研宣教信息股3个职能股室。共有财政全额拨款事业编制6名。其中：局（馆）长1名，副局（馆）长2名，股级职数3名。现有在职人员4名，退休人员2名。
（二）大英县档案馆2021年重点工作
一是推进综合档案馆建设项目。力争2021年底竣工。二是扎实开展档案“双套制”工作。继续开展档案“双套制”移交工作，移交内容包括全宗单位2012年度及以前所有永久、长期（30年）文书档案。三是继续开展档案馆基础业务建设和档案数字化建设工作,进一步推进档案规范化、信息化管理工作。四是加强档案管护工作。贯彻落实档案库房安全管理制度，落实好“八防”要求，提升人防、物防、技防“三位一体”档案安全防范体系水平，确保档案安全。五是继续做好档案服务利用工作。进一步优化便民措施，狠抓优质服务，提高档案工作质量和效率。六是加强档案宣传工作。全面贯彻实施《中华人民共和国档案法》等法律法规，将6月9日“国际档案日”宣传工作和法制宣传工作列入重要议事日程。按照“七五”普法要求，切实抓好普法、综治和档案法制宣传工作。
二、部门预算单位构成
大英县档案馆下属二级预算单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大英县档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总计80.25万元，包括：一般公共预算拨款收入80.25万元；支出总额80.25万元，包括：一般公共服务支出70.07万元、社会保障和就业支出4.66万元、医疗卫生与计划生育支出2.04万元、住房保障支出3.49万元。大英县档案馆2021年收支总预算80.25万元，较2020年收支预算总数减少4.99万元，主要是2020年初调走一人，未增加人员，减少的工资等支出。
（一）收入预算情况
大英县档案馆2021年收入预算80.25万元，其中：一般公共预算拨款收入80.25万元，占100%。
（二）支出预算情况
大英县档案馆2021年支出预算80.25万元，其中：基本支出47.45万元，占59.13%；项目支出32.8万元，占40.87%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大英县档案馆2021年财政拨款收支总预算80.25万元,较2020年收支预算总数减少4.99万元，主要原因是2020年人员减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入80.25万元；支出包括：一般公共服务支出70.07万元、社会保障和就业支出4.66万元、医疗卫生与计划生育支出2.04万元、住房保障支出3.49万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大英县档案馆2021年一般公共预算当年拨款80.25万元，比2020年预算数减少4.99万元。主要是2020年调走一人，未增加人员，减少的工资等支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出70.07万元，占59.13%；社会保障和就业支出4.66万元，占5.81%；医疗卫生与计划生育支出2.04万元，占2.54%；住房保障支出3.49万元，占4.35%。
