2018年度

中共大英县委宣传部

部门决算

目录

公开时间：2019年8月26日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 5

二、机构设置 6

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工

（一）主要职能。

1.指导、协调全县各级各部门思想政治工作；

2.对全县报刊、广播、电视、出版、网络等宣传舆论工作进行指导和协调；

3.指导全县宣传、文化、卫生、教育、科技事业的发展；

4.负责全县党员、干部思想理论教育及思想政治工作的组织实施和指导帮助；

5.配合组织部门做好宣传文卫口班子和干部队伍建设；

6.负责全县精神文明建设工作，对各行业开展的精神文明建设活动进行指导和协调；

7.负责全县对外宣传策划管理工作和各级媒体来县采访的联络、协调工作。

（二）2018年重点工作完成情况。

一是理论武装不断加强，团结奋斗的思想基础更加牢固。以“夯实理论基础、培养战略思维、加强党性修养”为重点规划学习内容，着力推动理论学习经常化、制度化、规范化。今年，先后邀请中科院院士秦大河、省社会主义学院副教授董小琴等国内顶尖专家学者到大英作辅导报告14场，县领导轮流为中心组作辅导报告9场；各级党委（党组）中心组开展集中学习600余场次。组织开展习近平来川视察重要讲话精神“进基层”、省委十一届三次全会精神、市委七届六次全会精神、县委五届十二次全会精神等集中宣讲活动280余场次，各类微宣讲1200余场次，覆盖6万余人次。按照县委“大学习大讨论大调研”活动安排部署，广泛组织党员干部、专家学者、广大群众等“三类群体”开展讨论，组织全县党员干部立足本职工作开展专题讨论608场次，收集意见建议296条；组织专家学者侧重专业领域建言献策，收集出事关发展全局的问题40余个，对策建议35条；组织开展“我为大英建一言”活动，通过线上线下两条路径，引导广大群众广泛开展研讨，收集有效建议153条。向基层赠阅《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》《新时代面对面》等经典读物两万余册。积极组织开展社科理论研究，获市第十五次优秀社科成果二等奖1个，三等奖4个。2018年，大英县社科联被评为“全国先进社科组织”。

二是主流舆论不断巩固，新时代主旋律更加嘹亮。整合“两台一刊”传统媒体和“两微一网”新媒体资源，着力推动融媒体建设。2018年4月“西部大英网企鹅号”上线； 6月，川报观察客户端区县分端“大英观察”正式上线运行，为全省首个定制化专属客户端。坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主的方针，着眼“凝聚大英力量、展示大英形象”。一年来，全年共刊播发新闻9000余篇（条），制作专题专栏100余期，在省级以上主流媒体发表稿件30余篇，在央级媒体展播6次。8月6日 CCTV-7“乡土”栏目《我们向往的乡村 魅力遂宁大英篇》，刊播卓筒井深井汲制技艺及我县盐卤开发利用历史文化，讲述卓筒井千年历史。11月，央视中文国际频道《城市１+１》栏目组选择中国遂宁和芬兰罗瓦涅米进行城市文化展示，来我县取景拍摄盐卤文化景点。CCTV-7“乡村大世界”栏目大英与安徽霍山同台竞技，近10万网民占赞大英，获得网络投票第一，并在央视现场进行节目录制，将于近期播出。

三是文明风尚不断彰显，社会主义核心价值观深入人心。持续抓好文明单位、文明村镇、文明社区、文明家庭、星级文明户等群众性精神文明创建活动，以创建全国文明城市为重点，扎实开展创建宣传、督查、资料整理等工作，截至目前，我县已对全县对72家单位开展了全面普查、常态问题跟踪和重点督办三轮督查，累计交办问题2430个；完成整改1846个，取得了阶段性成效。开展“我推荐我评议身边好人”选树、宣传学习活动，深入挖掘群众身边的道德典型，涌现四川好人2名。加强志愿服务组织建设，引导志愿服务队伍常态化开展志愿服务活动，做好志愿服务典型发现、培育和推报，突出典型引领作用。2018年，我县大英逸贤漂流书公益活动项目、火车站社区“五老”志愿服务团队荣获“遂宁市十佳志愿服务项目”称号，朝阳社区党员志愿者之家荣获“遂宁市十佳志愿服务站点”称号。切实加强未成年人思想道德建设，深入开展道德教育实践活动，我县《关注需求，护航留守学生健康成长》案例荣获省三等奖。

四是文化建设不断强化，文化惠民成果惠及更多群众。着力打造大英特色文化，成功举办全市第二届乡村文化旅游节暨大英县首届桃花美食节、“大英县第三届运动会”。以“我们的节日”为主题，开展文化活动20余场，组织“我们的中国梦 文化活动进万家”、“十九大精神进基层 红色年历暖万家”等主题文化活动17场，组织法律进村、送文化下乡、送春联等文化活动5场，贫困村公益电影放映540余场次，扎实推进“一镇乡一品牌、一社区一活动”文化品牌打造。鼓励、支持文艺作品创作，本土文艺创作精品迭出，全县共创作文艺作品200余件，发表作品100余件，其中参加国家级展演赛10件，省级展赛27件。长篇小说《陈家湾》被纳入全省文艺精品创作生产规划和省脱贫攻坚“万千百十”文学活动扶持项目，获省、市奖励扶持，并于2018年9月出版生产。《卓筒井保护总体规划》通过国家文物局审批，正积极与中央党校“超越之路”课题组深度研讨，计划将卓筒井文明的有效保护与合理利用纳入“一带一路”倡议。

二、机构设置

中共大英县委宣传部下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个，无下属二级预算单位。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计775.36万元。与2017年相比，收、支总计各增加122.87万元，增长18.83%。主要变动原因是项目结转结余额度增多。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计580.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入558.15万元，占96.14%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入22.4万元，占3.86%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计710.9万元，其中：基本支出419.35万元，占58.99%；项目支出291.55万元，占41.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计752.74万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加158.53万元，增长26.68%。主要变动原因是年初财政拨款结转结余额度增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出688.28万元，占本年支出合计的96.82%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加288.66万元，增长72.23%。主要变动原因是年初结转结余集中在本年度支付。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出688.28万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出573.07万元，占83.26%；文化体育与传媒（类）支出67.04万元，占9.74%；社会保障和就业（类）支出24.13万元，占3.51%；医疗卫生支出8.6万元，占1.25%；农林水支出1万元，占0.15%住房保障支出14.44万元，占2.1%。

（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为688.28，完成预算91.44%。其中：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）宣传事务（款） 行政运行（项）: 支出决算为143.59万元，完成预算92.44%。决算数小于预算数的主要原因是有工作人员减少。

4.一般公共服务（类）宣传事务（款） 一般行政管理事务（项）: 支出决算为212.45万元，完成预算98.75%。决算数小于预算数的主要原因是办公设备购置预算经费有结余。

5.一般公共服务（类）宣传事务（款） 事业运行（项）: 支出决算为75.77万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）宣传事务（款） 其他宣传事务支出（项）: 支出决算为129.26万元，完成预算72.11%。决算数小于预算数的主要原因是科技电影放映项目正在实施中，未拨付相关费用。

7.文化体育与传媒支出（类）文化（款）  群众文化（项）: 支出决算为2.04万元，完成预算100%。

8.文化体育与传媒支出（类）文化（款） 文化创作与保护（项）: 支出决算为17万元，完成预算100%。

9.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款） 宣传文化发展专项支出（项）: 支出决算为20万元，完成预算100%。

10.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款） 其他文化体育与传媒支出（项）: 支出决算为28万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为24.07万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业（类）残疾人事业（款） 残疾人体育（项）: 支出决算为0.06万元，完成预算100%。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.12万元，完成预算100%。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.48万元，完成预算100%。

15.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为1万元，完成预算100%。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为14.44万元，完成预算100%。

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出396.73万元，其中：

人员经费243.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金缴费支出、人员调资、目标绩效奖。
　　公用经费153.38万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、大英专刊和精神文明建设等。

（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为4.08万元，完成预算63.75%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定和实施公车改革。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.28万元，占55.88%；公务接待费支出决算1.8万元，占44.12%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.28万元,完成预算49.57%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增减少2.15万元，下降48.53%。主要原因是事业单位公车改革。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.28万元。主要用于新闻应急及下村扶贫工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.02万元，增长1.12%。主要原因是开展招商引资工作。